江門市蓬江區(qū)2012年預算執(zhí)行情況和2013年預算草案的報告——2013年1月10日在江門市蓬江區(qū)第九屆人民代表大會第三次會議上

江門市蓬江區(qū)財政局局長 廖炳華

各位代表：

       我受區(qū)政府委托，向大會報告蓬江區(qū)2012年預算執(zhí)行情況和2013年預算草案，請予審議。

       一、2012年預算執(zhí)行情況 

       2012年，我區(qū)財政工作認真貫徹落實區(qū)委八屆二次全會精神，堅持以科學發(fā)展觀為指導，狠抓財政增收節(jié)支管理，優(yōu)化支出結構，積極推進財政改革，嚴格依法理財，強化財政監(jiān)督，充分發(fā)揮財政職能作用，推進全區(qū)經(jīng)濟建設和社會和諧發(fā)展。

       2012年全區(qū)地方公共財政預算收入134881萬元，為調整預算134296萬元的100.44%，比上年增收10533萬元,增長8.47%。全區(qū)地方公共財政預算支出185869萬元，為調整預算180066萬元的103.22%，比上年增支13790萬元，增長8.01%。地方公共財政預算收入加上稅收返還、上級補助62972萬元和上年結余598萬元，減上解支出5033萬元、出口退稅6580萬元和增設預算周轉金218萬元，當年收支相抵結余751萬元，實現(xiàn)財政收支平衡，并略有結余。

       過去一年，為確保預算收支任務的順利完成，我們積極應對各種困難與挑戰(zhàn)，主要抓好了以下工作：

       （一）狠抓增收節(jié)支管理，努力完成財政預算任務 

       抓好收入管理。2012年，我區(qū)繼續(xù)受部分重點稅源企業(yè)納稅收入下降或增長乏力以及國家房地產(chǎn)政策調控等減收因素的影響，財政收入形勢非常嚴峻。為確保完成全年財政預算收入任務，各鎮(zhèn)街和征收單位把抓收入作為工作的重中之重，實行財稅工作聯(lián)席會議制度，抓好收入任務的分解并強化責任考核，落實《2012年江門市蓬江區(qū)促進財稅穩(wěn)定增長工作方案》，配合稅務部門進一步挖掘增收潛力，做到應收盡收；同時，積極拓寬收入來源，按規(guī)定將非稅收入和資產(chǎn)收益納入預算管理。

       強化支出管理。繼續(xù)落實厲行節(jié)約措施，加強“三公”經(jīng)費監(jiān)管，按5%的標準壓減公用經(jīng)費支出。對日常經(jīng)費支出堅持按預算、按時間進度審核通過用款計劃；對專項支出按項目建設進度、基建審核制度、國庫集中支付制度進行下達指標；對區(qū)直單位的追加支出申請嚴格把關，保證了區(qū)委、區(qū)政府重點支出項目的資金需要。

       （二）發(fā)揮財政職能作用，推進經(jīng)濟社會和諧發(fā)展 

       堅持保障和改善民生。2012年全區(qū)用于民生方面的財政資金共8.88億元，占財政支出的47.75%，同比增長15.78%。一是促進教育事業(yè)發(fā)展。全區(qū)投入教育支出5.93億元，占地方公共財政預算支出的27.20%，高于全市平均水平，排在四市三區(qū)的前列，全力支持創(chuàng)建教育現(xiàn)代化先進區(qū)工作。二是醫(yī)療衛(wèi)生改革取得成效。全區(qū)投入醫(yī)療保險方面資金2400萬元，對新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險的補助從2009年的每人每年90元提高到2012年的240元，不斷提高城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保障制度的籌資水平；投入醫(yī)療改革方面資金1845萬元，建立基層衛(wèi)生院補償機制、提高基本公共衛(wèi)生服務的補助標準、落實基層衛(wèi)生院績效工資改革方案，大力支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機構綜合改革。三是社會保障覆蓋面不斷擴大。全區(qū)落實1188萬元積極推進新型農(nóng)村和城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險制度全覆蓋工作、深入開展全征地農(nóng)民社會養(yǎng)老保險試點工作；區(qū)財政共籌集社會保障資金1911萬元，切實有效地提高城鄉(xiāng)低保、五保和重點優(yōu)撫對象的補助水平。四是支持就業(yè)工作資金得到保障。全區(qū)籌集資金250萬元，為農(nóng)村勞動力培訓轉移就業(yè)、職業(yè)介紹、就業(yè)援助等就業(yè)和再就業(yè)工作提供了財力保障。

       支持加快經(jīng)濟轉型升級。一是推進江沙示范園區(qū)建設。大力爭取市級資金的支持，市、區(qū)兩級財政共安排1.07億元用于江沙示范園區(qū)基礎設施建設、征地補償?shù)戎С觯涌斐休d大項目平臺的建設。二是落實科技三項費用、工業(yè)扶持資金等專項資金2941萬元，加大力度支持自主創(chuàng)新、技術改造和節(jié)能降耗，促進經(jīng)濟轉型升級。三是執(zhí)行《蓬江區(qū)扶持總部企業(yè)發(fā)展試行辦法》，落實獎勵資金993萬元，扶持轄區(qū)總部企業(yè)發(fā)展。四是撥付外貿發(fā)展專項資金150萬元，推動外貿企業(yè)轉型，提升市場競爭力。

       加大“三農(nóng)”投入力度。全區(qū)投入水利資金8800萬元，主要用于小型農(nóng)田水利工程和小流域綜合治理工程建設?；I集園林綠化經(jīng)費2160萬元，支持公園綠化和生態(tài)景觀林帶建設，實現(xiàn)了綠色發(fā)展。投入農(nóng)業(yè)資金655萬元，重點對村級公益事業(yè)建設一事一議和能繁母豬養(yǎng)殖戶給予財政獎補支持以及開展農(nóng)村綜合改革試點工作。同時，加強農(nóng)村“三資”管理，支持開展鎮(zhèn)街一級交易管理平臺試點工作。

       （三）不斷推進監(jiān)督改革，確保資金安全規(guī)范有效 

       預算國庫管理方面：在繼續(xù)深化部門預算改革的基礎上，開展政府采購預算管理制度改革。在區(qū)直預算單位全面啟動公務卡結算制度與預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控改革。政府采購管理方面：嚴格執(zhí)行政府采購預算和采購目錄，依托電子信息系統(tǒng)加強對采購活動進行監(jiān)督管理，進一步規(guī)范政府采購行為。收支兩條線管理方面：在區(qū)直執(zhí)收單位全面實施非稅收入收繳管理改革，加強財政票據(jù)管理，非稅收繳流程得到進一步優(yōu)化。資金安全檢查方面：積極開展會計信息質量和區(qū)直單位專項資金檢查，全面清理整頓財政資金專戶，鎮(zhèn)街財政資金安全管理工作得到不斷加強和規(guī)范。

       2012年我區(qū)財政預算完成情況良好。綜合分析影響我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展和財政收支的各種因素，預計今年全區(qū)財政收支矛盾仍然較為突出。對此，我們將在今后工作中努力加以解決。

       二、2013年預算草案 

       （一）預算安排的指導思想和原則 

       2013年我區(qū)財政收支預算安排的指導思想是：全面貫徹落實區(qū)委八屆四次全會精神，堅持以科學發(fā)展觀為指引，緊密圍繞“建設富裕文明美麗新蓬江”這一核心任務，充分發(fā)揮財政職能作用，支持經(jīng)濟社會發(fā)展，推動保障改善民生，促進社會創(chuàng)新管理，深化財政體制改革，為我區(qū)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展提供財力保障。

       編制2013年預算的基本原則：一是堅持應征盡收，加強收入管理。二是堅持量入為出，確保收支平衡。三是堅持厲行節(jié)約，控制一般性支出。四是堅持調整優(yōu)化支出結構，支持社會創(chuàng)新管理，保障區(qū)委、區(qū)政府各項重點支出和民生支出。五是堅持轉變經(jīng)濟發(fā)展方式，支持推進重點區(qū)域開發(fā)建設、第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展和幫扶企業(yè)做優(yōu)做強。

       （二）地方公共財政預算 

       2013年全區(qū)地方公共財政預算收入安排145671萬元，比上年增長8%，加上稅收返還、上級補助36993萬元和上年結余751萬元，剔除出口退稅負擔7106元和各項上解支出5067萬元后，預計全區(qū)可支配財力171242萬元。按照《預算法》規(guī)定和“量入為出，收支平衡”的原則，2013年全區(qū)地方公共財政預算支出安排171242萬元，剔除去年一次性補助支出26575萬元，同比增支12593萬元，增長7.94%。其中，鎮(zhèn)街支出56000萬元，同比增支4016萬元，增長7.73%；區(qū)本級支出115242萬元，同比增支8577萬元，增長8.04%。其中，區(qū)本級支出安排如下：

       1、一般公共服務支出17685萬元，同比增長5.42%。

       2、國防支出400萬元，同比增長7.72%。

       3、公共安全支出17570萬元，同比增長6.82%。

       4、教育支出25913萬元，同比增長8.96%。

       5、科學技術支出2911萬元，同比增長11.52%。

       6、文化體育與傳媒支出550萬元，同比增長9.39%。

       7、社會保障和就業(yè)支出14170萬元，同比增長12.53%。

       8、醫(yī)療衛(wèi)生支出4100萬元，同比增長8.22%。

       9、節(jié)能環(huán)保支出132萬元，同比增長12.97%。

       10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出5861萬元，同比增長14.14%。

       11、農(nóng)林水事務支出8777萬元，同比增長8.64%。

       12、資源勘探電力信息等事務支出236萬元，同比增長8.07%。

       13、商業(yè)服務業(yè)等事務支出158萬元，同比增長8.22%。

       14、國土資源氣象等事務支出710萬元，同比增長12.60%。

       15、住房保障支出4383萬元，同比增長8.93%。

       16、其他支出11686萬元，同比增長2.26%。

       （三）基金預算安排 

       1、收入安排。政府性基金收入預算4858萬元。其中，地方教育附加收入1900萬元，殘疾人就業(yè)保障金收入758萬元，城市公用事業(yè)附加收入1200萬元，福利彩票公益金收入1000萬元。

       2、支出安排。政府性基金支出預算4458萬元。其中，地方教育附加支出1900萬元，殘疾人就業(yè)保障金支出758萬元，城市公用事業(yè)附加支出1100萬元，福利彩票公益金支出700萬元。

       3、結余。基金收支相抵后，再加上上年結余310萬元，累計結余710萬元。

       三、突出重點，真抓實干，全面落實區(qū)委全會各項工作部署 

       根據(jù)區(qū)委八屆四次全會工作部署，結合財政工作實際，我們必須堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點、真抓實干，開拓財政工作新局面，確保圓滿完成全年財政預算任務。

       （一）注重財政收支管理，增強財政保障能力 

       一方面，加強財稅協(xié)調工作，強化收入監(jiān)測和分析，配合稅務部門挖潛增收。完善非稅收入責任考核辦法，進一步強化非稅的征管，提高財政收入質量。大力支持推進江沙示范園區(qū)建設，扶持海信、康師傅等大型項目發(fā)展壯大，推進大商貿、大物流、總部經(jīng)濟發(fā)展，培育壯大稅源。另一方面，嚴格執(zhí)行人大通過的部門預算，進一步強化預算剛性約束。堅持壓減一般性財政支出，繼續(xù)落實厲行節(jié)約各項措施。

       （二）注重調整支出結構，保障各項重點支出 

       一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。建立穩(wěn)步增長的教育投入保障機制，繼續(xù)落實城鄉(xiāng)和外籍戶口子女免費義務教育，提高并統(tǒng)一城鄉(xiāng)生均公用經(jīng)費，支持辦好學前教育，深入推進教育優(yōu)質均衡發(fā)展。二是預算安排足額資金，逐步完善城鄉(xiāng)居民和全征地農(nóng)民養(yǎng)老保險制度、進一步提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障水平、積極實施就業(yè)政策以及做好困難群眾的財政補助等社會保障工作。三是通過預算安排企業(yè)扶持資金、招商經(jīng)費、外貿發(fā)展資金、科技資金等專項經(jīng)費，幫助企業(yè)走出困境。大力支持企業(yè)自主創(chuàng)新、轉型升級，扶持天地壹號、金萊特等企業(yè)上市。四是支持生態(tài)文明建設。統(tǒng)籌安排財政資金，支持豐樂山公園、茅龍書苑建設；籌集園林綠化資金，實施城市美化工程，優(yōu)化城市環(huán)境。

       （三）注重支持社會創(chuàng)新管理，促進美麗蓬江和諧發(fā)展 

       支持轉變政府職能，將深化部門行政審批制度改革與財政管理體制改革相結合，進一步完善區(qū)本級與鎮(zhèn)街財政分配關系。落實權力規(guī)范運行，明確和規(guī)范崗位的權力內容、范圍和責任。著力推進政府購買服務改革，落實扶持社會組織孵化基地發(fā)展措施。進一步完善農(nóng)村集體資產(chǎn)電子化交易平臺和財務會計管理平臺，加強農(nóng)村“三資”動態(tài)監(jiān)管。

       （四）注重財政科學規(guī)范管理，提高科學化精細化水平 

       開展預算改革工作方面。在繼續(xù)深化部門預算、國庫集中支付、政府采購、收支兩條線管理改革的同時，對部分區(qū)直部門的項目資金實行定額封套管理，減少預算追加；在區(qū)直單位開展財政支出項目績效預算試點改革，逐步建立“事前績效評審、事中績效監(jiān)督、事后績效評價、結果績效問責”的績效管理體系。推進預決算公開方面。充分運用財務核算信息系統(tǒng)和預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，進一步推進公務卡改革，促進“三公”經(jīng)費公開。財政資金管理方面。以升級改造的預算執(zhí)行管理系統(tǒng)以及部門預算系統(tǒng)、國庫集中支付系統(tǒng)、非稅管理系統(tǒng)等信息平臺為支撐，進一步完善和優(yōu)化資金支付業(yè)務流程，保障財政資金安全、高效運作。干部隊伍建設方面。狠抓機關黨建和干部隊伍建設，努力打造業(yè)務精通、紀律嚴明、廉潔從政的干部隊伍，為我區(qū)財政工作提供人才保障和政治保障。

       各位代表，新的一年，讓我們在區(qū)委的正確領導下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，牢固樹立落實科學發(fā)展觀，繼續(xù)解放思想，求真務實，真抓實干，努力完成全年財政預算任務，為加快建設富裕文明美麗新蓬江作出新的貢獻！