江門市蓬江區(qū)2009年預(yù)算執(zhí)行情況和2010年預(yù)算草案的報告 

              江門市蓬江區(qū)財政局   蘇炳裕

各位代表：

　　受區(qū)政府委托，我向大會提出江門市蓬江區(qū)2009年預(yù)算執(zhí)行情況和2010年預(yù)算草案的報告，請予審議。

　　一、2009年預(yù)算執(zhí)行情況 

　　2009年，我區(qū)財政工作堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認真貫徹區(qū)委七屆五次全會精神，積極應(yīng)對國際金融危機，切實做好增收節(jié)支工作，堅持依法理財，務(wù)實推進各項改革，有效地落實了保增長、保民生、保穩(wěn)定等重點支出需要，為我區(qū)經(jīng)濟又好又快發(fā)展提供了保障。

　　2009年，我區(qū)地方財政一般預(yù)算收入完成93620萬元，為調(diào)整預(yù)算93477萬元的100.15%，比上年增收10897萬元,增長13.17%。地方財政一般預(yù)算支出完成124187萬元，為調(diào)整預(yù)算118848萬元的104.49%，比上年增支15098萬元，增長13.84%。一般預(yù)算收入加上稅收返還、上級補助40810萬元和上年結(jié)余588萬元，剔除上解支出4903萬元、出口退稅3541萬元和預(yù)算周轉(zhuǎn)金2056萬元，當(dāng)年收支相抵結(jié)余331萬元。實現(xiàn)了財政收支平衡，略有結(jié)余。

　　（一）全力以赴促進財政收入穩(wěn)步增長 

　　2009年，受經(jīng)濟增長放緩和財政減收增支政策等多種因素影響，全區(qū)財政收入面臨嚴峻的形勢，努力消化各種不利因素，增加財政收入成為財政工作最緊迫、最突出的問題。一是充分發(fā)揮財政職能作用，以服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展為出發(fā)點，堅持在符合國家稅收法律法規(guī)的前提下落實有關(guān)扶持企業(yè)的優(yōu)惠政策，加大組織收入力度，統(tǒng)籌運用財政資金，積極涵養(yǎng)稅源，促進財政收入的穩(wěn)定增長。二是配合稅務(wù)部門，突出重點行業(yè)、重點稅源和重點環(huán)節(jié)的稅收征管，努力挖掘增收潛力。三是加強部門協(xié)作配合，全面落實收入目標(biāo)責(zé)任管理，充分調(diào)動各鎮(zhèn)（街）、各部門發(fā)展經(jīng)濟，組織收入的積極性，強化收入征管，確保各項稅收依法入庫。四是繼續(xù)完善非稅收入收繳管理制度，切實做到依法征管，多渠道增加地方財政收入。

　　（二）積極推進民生工程，落實惠民政策 

　　公共財政保障民生的機制進一步健全，力度進一步加大，積極落實了社會保障、教育、科技、農(nóng)村綜合改革、醫(yī)療衛(wèi)生等涉及民生領(lǐng)域重點工作的財政資金。一是依法保障教育資金的投入，全區(qū)教育事業(yè)投入36594萬元，落實免費義務(wù)教育和教師工資收入“兩相當(dāng)”等教育經(jīng)費支出。二是完善城鄉(xiāng)社會保障體系，落實低保、就業(yè)和再就業(yè)、住房以及被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險等社會保障的財政資金7134.61萬元，提高全區(qū)的社會保障水平。三是進一步提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平，全年投入財政資金5463萬元，確保新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險制度等各項惠民政策的落實，逐步完善了城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障制度。四是積極支持農(nóng)村綜合改革，落實各項財政支農(nóng)資金，促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等方面的建設(shè)，扎實推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)。2009年全區(qū)財政投入民生領(lǐng)域資金4.75億元，同口徑對比，占財政一般預(yù)算支出的43.68%，新增民生領(lǐng)域投入占新增財力的82.81%。

　　（三）財政管理體制改革進一步完善 

　　深入推進各項財政改革，進一步提高財政科學(xué)化、精細化管理績效。一是積極推進預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行與財政支出績效評價相結(jié)合，部門預(yù)算管理以及鎮(zhèn)、街財政預(yù)算執(zhí)行取得實效，不斷提高財政預(yù)算編制的完整性。二是建立健全預(yù)算執(zhí)行的動態(tài)監(jiān)控機制，以國庫單一賬戶體系為基礎(chǔ)，進一步推進財政國庫集中支付系統(tǒng)與預(yù)算指標(biāo)系統(tǒng)的整合工作，將財政預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)一納入國庫集中支付管理。三是健全財政支出績效評價體系，對重點項目進行績效綜合考評，績效評價結(jié)果逐步應(yīng)用于年度預(yù)算的編制。2009年重點對就業(yè)保障專項資金、動物防治專項資金和列入省人大議案的電排站重建工程專項資金開展財政支出績效評價，提高了財政資金使用效益。四是統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外財力，把非稅收入統(tǒng)一納入綜合預(yù)算管理，確保各項財政資金的有效運行，增強了財政調(diào)控能力。

　?。ㄋ模┴斦O(jiān)督管理不斷加強 

　　堅持依法理財、科學(xué)理財、民主理財?shù)脑瓌t，不斷完善財政監(jiān)督管理工作。一是嚴格執(zhí)行區(qū)人大審批通過的財政預(yù)算安排，及時掌握和分析各部門預(yù)算執(zhí)行進度和項目績效情況，針對各個不同階段的工作任務(wù)，組織對區(qū)直預(yù)算單位各項預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行情況的專項檢查，提高預(yù)算支出執(zhí)行的均衡性。二是完善人大實時在線監(jiān)督系統(tǒng)的功能，擴大監(jiān)督內(nèi)容和監(jiān)督范圍，把各項財政資金統(tǒng)一納入實時在線監(jiān)督體系，確保財政資金安全、規(guī)范、有效使用。三是結(jié)合財政支出績效評價體系，從制度上加強專項資金的審批、使用、核算管理，切實做好財政專項資金監(jiān)督檢查，提高財政資金的使用效益。

　　2009年財政工作取得了一定的成績，但收入增長十分困難，預(yù)算收支平衡的壓力相當(dāng)大。對于這些問題，需要我們以求真務(wù)實的精神，真抓實干，創(chuàng)造性地開展工作，力促財政工作再上新臺階。

　　二、2010年預(yù)算草案 

　　2010年我區(qū)財政收支預(yù)算安排的指導(dǎo)思想和原則是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，全面貫徹落實區(qū)委七屆七次全會精神，繼續(xù)按照“積極穩(wěn)妥，統(tǒng)籌兼顧，收支平衡”的理財原則，堅持增收節(jié)支，依法理財，促進全區(qū)財政收入穩(wěn)步增長；進一步推進財政管理體制改革，加強財政科學(xué)化精細化管理，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，樹立績效觀念，切實做到保重點、保民生、保教育、保運作，促進全區(qū)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。

　　按照上述指導(dǎo)思想和原則，2010年全區(qū)地方財政一般預(yù)算收入安排103918萬元，比上年增長11%，加上稅收返還、上級補助27098萬元和上年結(jié)余331萬元，剔除各項上解支出4615萬元和出口退稅負擔(dān)5623萬元后，預(yù)計全區(qū)可支配財力121109萬元。按照《預(yù)算法》的規(guī)定和“量入為出、收支平衡”的原則，2010年全區(qū)地方財政一般預(yù)算支出安排121109萬元，同比增支13023萬元，增長12.05%。其中鎮(zhèn)、街支出43300萬元，同比增支7173萬元，增長19.85%；區(qū)本級支出77809萬元（含預(yù)算周轉(zhuǎn)金350萬元），同比增支5850萬元，增長10.81%。區(qū)本級的支出項目如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出11067萬元，同比增長7.76 %。

　　2、國防支出327萬元，同比增長2.51%。

　　3、公共安全支出2326萬元，同比增長2.74%。

　　4、教育支出15203萬元，同比增長12.94%。

　　5、科學(xué)技術(shù)支出1846萬元，與上年持平。

　　6、文化體育與傳媒支出408萬元，同比增長2％。

　　7、社會保障和就業(yè)支出9142萬元，同比增長17.78%。

　　8、醫(yī)療衛(wèi)生支出3113萬元，同比增長26.85%。

　　9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3304萬元，同比增長4.62%。

　　10、農(nóng)林水事務(wù)支出1278萬元，同比增長25.79%。

　　11、資源勘探電力信息等事務(wù)支出247萬元，同比增長25.38%。

　　12、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出252萬元，同比增長7.69%。

　　13、地震災(zāi)后重建支出381萬元，同比增長4.67%。

　　14、住房保障支出1888萬元，同比增長9.7%。

　　15、其他支出14089萬元，同比增長11.95%。

　　16、公安經(jīng)費12588萬元，同比增長6.2%。

　　三、扎實工作，努力完成財政工作任務(wù) 

　　2010年，全區(qū)財政工作要深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府各項重大決定，堅持增收節(jié)支的工作目標(biāo)，充分發(fā)揮財政職能，依法加強收入征管，努力促進財政收入穩(wěn)定增長；繼續(xù)優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，貫徹落實“五個零增長”的要求，從嚴控制一般性支出，大力整合財政資源，切實保障和改善民生；繼續(xù)深化財政管理體制改革，規(guī)范財經(jīng)秩序,推進依法理財，建立規(guī)范、安全、高效的公共財政管理體系。切實抓好四方面主要工作。

　　（一）切實加強征收管理，力保財政增收 

　　以促進經(jīng)濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展為出發(fā)點，把抓好收入作為財政工作的首要任務(wù)。一是努力提升組織收入水平，切實加強稅源分析和重點稅源監(jiān)控，及時掌握重點稅源變動情況，強化財稅收入分析，調(diào)動各部門的增收積極性，形成征收合力，做到應(yīng)收盡收。二是加強財稅協(xié)調(diào)配合，不斷完善綜合治稅體系，建立全面、實時、動態(tài)的稅源監(jiān)控體系，保障稅收及時足額征收入庫，促進財政收入增長。三是充分發(fā)揮財政資金的杠桿作用，積極落實各項基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、科技投入等政策措施和財政資金，支持區(qū)域產(chǎn)業(yè)升級，培養(yǎng)新的經(jīng)濟增長點，涵養(yǎng)新稅源，促進經(jīng)濟增長，進一步優(yōu)化財政收入質(zhì)量。四是積極拓寬理財領(lǐng)域，在切實做好財政部門直接征收現(xiàn)稅收入的同時，繼續(xù)鞏固“收支兩條線”管理工作成果，加強非稅收入綜合預(yù)算管理，提高政府調(diào)控能力。

　　（二）以保障和改善民生為重點，穩(wěn)步推進和諧社會建設(shè) 

　　按照公共財政的要求，不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，落實對公共服務(wù)領(lǐng)域和民生工程的財政投入，促進社會各項事業(yè)和諧發(fā)展。一是確保各項民生保障資金落實。繼續(xù)完善城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度，認真落實優(yōu)撫安置工作；積極促進就業(yè)和再就業(yè)、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)等政策的落實；積極推進新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險制度建設(shè)，健全城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生體系。二是進一步保障教育事業(yè)投入，確保免費義務(wù)教育和教師工資收入“兩相當(dāng)”等教育經(jīng)費落實到位。三是大力支持社會主義新農(nóng)村建設(shè)，落實各項惠農(nóng)資金，加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。

　　（三）深化財政改革，推進科學(xué)理財 

　　積極推進財政改革。一是深化部門預(yù)算改革，繼續(xù)實施零基預(yù)算、綜合預(yù)算的管理模式，逐步推進預(yù)算編制精細化，進一步提高預(yù)算編制的完整性。二是深化國庫集中支付改革，規(guī)范財政資金支出管理業(yè)務(wù)流程，努力擴大直接支付范圍，加強財政資金的事前、事中、事后監(jiān)督機制。三是深化非稅收入管理改革，拓展“收支兩條線”管理的廣度和深度，加強非稅收入與部門預(yù)算的資金統(tǒng)籌安排，全面推進綜合預(yù)算管理。四是進一步推進財政支出績效評價工作，逐步推動績效評價從事后評價向項目績效預(yù)算編制環(huán)節(jié)延伸，提高財政預(yù)算執(zhí)行的績效觀念。

　　（四）強化財政監(jiān)督，全面推進依法理財 

　　一是要正確把握財政職能定位，進一步加強依法理財觀念，以落實區(qū)人大對預(yù)算的審批監(jiān)督為重點，完善預(yù)算監(jiān)督體系，進一步增強財政預(yù)算執(zhí)行的透明度，健全財政支出的有效監(jiān)控機制，全面推進依法理財。二是進一步完善財政內(nèi)部循環(huán)監(jiān)督體系，積極完善財政內(nèi)部控制和財政內(nèi)部管理自我監(jiān)督制度，配合做好財務(wù)核算信息集中監(jiān)管試點工作，確保財政整體效能監(jiān)督的有效性，保證監(jiān)督與管理職能協(xié)同一致。三是結(jié)合專項資金的監(jiān)督檢查，充分利用財政支出績效評價的工作平臺，積極開展部門預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行的專項檢查，確保財政資金的安全運作，提高財政資金的使用效益，進一步加強財政預(yù)算執(zhí)行的管理。

　　新的一年，要深入貫徹落實區(qū)委七屆七次全會精神，繼續(xù)解放思想，堅定信心，扎實工作，努力完成各項財政工作任務(wù)，為全面建設(shè)江門市富裕文明和諧首善之區(qū)作出新的貢獻。