——2009年2月11日在江門市蓬江區(qū)第八屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上 

江門市蓬江區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)   蘇炳裕

各位代表：

　　受區(qū)人民政府委托，我向大會(huì)提出江門市蓬江區(qū)2008年預(yù)算執(zhí)行情況和2009年預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議。

　　一、2008年預(yù)算執(zhí)行情況 

　　2008年我區(qū)財(cái)政工作以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，全面貫徹落實(shí)區(qū)委七屆三次全會(huì)精神，緊緊圍繞發(fā)展與和諧兩大主題，努力擴(kuò)大財(cái)政收入總量，繼續(xù)完善公共財(cái)政體制，樹立績(jī)效觀念，深化各項(xiàng)財(cái)稅改革，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，結(jié)合構(gòu)建公共財(cái)政和促進(jìn)社會(huì)和諧的要求，統(tǒng)籌兼顧，關(guān)注民情民意，關(guān)心民生民安，協(xié)調(diào)好各方面利益關(guān)系，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。

　　2008年，我區(qū)地方財(cái)政一般預(yù)算收入完成77058萬元，為調(diào)整預(yù)算77043萬元的100.02%，比上年增收12856萬元,增長(zhǎng)20.02%。地方財(cái)政一般預(yù)算支出完成89001萬元，為調(diào)整預(yù)算87355萬元的101.88%，比上年增支16914萬元，增長(zhǎng)23.46%。一般預(yù)算收入加上稅收返還、上級(jí)補(bǔ)助20506萬元和上年結(jié)余356 萬元，剔除各項(xiàng)上解支出4171萬元和出口退稅負(fù)擔(dān)4160萬元后，當(dāng)年收支相抵結(jié)余588萬元，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡，略有結(jié)余。

　　（一）強(qiáng)化收入征管，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng) 

　　 面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)急劇變化帶來的困難和挑戰(zhàn)，我區(qū)各級(jí)財(cái)稅部門認(rèn)真貫徹區(qū)委工作部署，把握財(cái)稅工作的主動(dòng)權(quán)，積極應(yīng)對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的新情況、新政策、新問題，密切關(guān)注土地政策、企業(yè)所得稅率等政策性調(diào)控因素影響所造成的財(cái)政減收。一是加強(qiáng)重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)稅源的征管工作，同時(shí)也通過土地增值稅、土地使用稅和車船使用稅等稅種的增收作補(bǔ)充，多渠道增大區(qū)庫收入總量，促進(jìn)財(cái)政增收。二是注重與各征收單位的溝通聯(lián)系，切實(shí)做好服務(wù)、協(xié)調(diào)工作，積極主動(dòng)配合稅務(wù)部門依法加強(qiáng)稅收征管，進(jìn)一步落實(shí)鎮(zhèn)街財(cái)政管理體制的激勵(lì)政策，協(xié)助各鎮(zhèn)街理順財(cái)稅收入征管工作關(guān)系，有力地支持了全區(qū)財(cái)政增收目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。三是繼續(xù)加強(qiáng)非稅收入管理，規(guī)范非稅收入征收管理秩序，把非稅收入形成的可用財(cái)力統(tǒng)一納入財(cái)政綜合預(yù)算管理。

　　（二）統(tǒng)籌兼顧，確保收支平衡 

　　按照公共財(cái)政的理財(cái)思路，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，積極統(tǒng)籌運(yùn)用好各類財(cái)政資金，切實(shí)做到統(tǒng)籌兼顧，收支平衡。一是加強(qiáng)對(duì)預(yù)算支出的績(jī)效管理，集中財(cái)力確保區(qū)委區(qū)政府的重大戰(zhàn)略決策和重點(diǎn)項(xiàng)目支出需要，保證財(cái)政支出的及時(shí)足額落實(shí)到位，科技、教育、計(jì)劃生育等考核項(xiàng)目的財(cái)政資金投入均達(dá)到上級(jí)的考核要求，充分發(fā)揮財(cái)政資金的使用效益。二是落實(shí)民生領(lǐng)域的各項(xiàng)財(cái)政資金，支持和諧社會(huì)建設(shè)。積極支持社會(huì)保障、教育、醫(yī)療衛(wèi)生和新農(nóng)村建設(shè)等涉及民生的重點(diǎn)工作，2008年，全區(qū)財(cái)政預(yù)算民生領(lǐng)域投入資金超過3.9億元，占財(cái)政一般預(yù)算支出的43.26%，新增民生領(lǐng)域投入占新增財(cái)力的95%。三是統(tǒng)籌運(yùn)用好各項(xiàng)財(cái)政資金，努力消化各項(xiàng)改革政策帶來的財(cái)政增支壓力，確保實(shí)現(xiàn)全年財(cái)政預(yù)算收支平衡。

　　（三）有序推進(jìn)財(cái)政改革，提高管理水平 

　　圍繞規(guī)范財(cái)政預(yù)算執(zhí)行秩序，增加透明度的工作要求，積極穩(wěn)妥開展各項(xiàng)財(cái)政改革工作。一是進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)大財(cái)政國庫集中支付工作成果，內(nèi)部管理不斷規(guī)范，在完善預(yù)算指標(biāo)和用款計(jì)劃管理的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)了預(yù)算單位實(shí)施國庫集中支付后的財(cái)務(wù)管理，促進(jìn)財(cái)政工作改革的健康發(fā)展。二是逐步完善財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)體系，完成了市政道路建設(shè)維修經(jīng)費(fèi)、環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備專項(xiàng)資金、撫恤和社會(huì)救濟(jì)資金以及棠下鎮(zhèn)使用基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)等4項(xiàng)財(cái)政專項(xiàng)資金的績(jī)效評(píng)價(jià)，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為一項(xiàng)重要的參考依據(jù)，正逐步應(yīng)用到財(cái)政預(yù)算的編制工作。三是結(jié)合“金財(cái)工程”建設(shè)的要求，逐步完善以信息化建設(shè)為支撐的各項(xiàng)財(cái)政工作改革，構(gòu)建包括預(yù)算編制、執(zhí)行、決算以及財(cái)政資金支付監(jiān)測(cè)在內(nèi)的財(cái)政信息管理體系，不斷規(guī)范理財(cái)行為。

　　（四）健全財(cái)政監(jiān)管機(jī)制，提高依法理財(cái)水平 

　　一是進(jìn)一步完善了人大實(shí)時(shí)在線監(jiān)督系統(tǒng)的功能，把區(qū)直預(yù)算單位和鎮(zhèn)街財(cái)政資金的核撥統(tǒng)一納入實(shí)時(shí)在線監(jiān)督，增加財(cái)政財(cái)務(wù)管理的透明度，推動(dòng)財(cái)政財(cái)務(wù)管理的陽光運(yùn)行。二是完善了財(cái)政監(jiān)督檢查機(jī)制和內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制，財(cái)政資金的管理堅(jiān)持實(shí)行事前審核、事中監(jiān)控檢查與績(jī)效評(píng)價(jià)相結(jié)合，推動(dòng)財(cái)政財(cái)務(wù)監(jiān)督工作動(dòng)態(tài)化，促進(jìn)全區(qū)財(cái)政工作的健康發(fā)展。三是進(jìn)一步加強(qiáng)“收支兩條線”管理，在加強(qiáng)財(cái)政票據(jù)管理的基礎(chǔ)上，聯(lián)合開展了對(duì)區(qū)直小學(xué)和幼兒園收費(fèi)情況的專項(xiàng)檢查，規(guī)范收費(fèi)收入的管理。

　　二、2009年預(yù)算草案 

　　2009年我區(qū)財(cái)政收支預(yù)算安排的指導(dǎo)思想和原則是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為指引，全面貫徹落實(shí)區(qū)委七屆五次全會(huì)精神，努力擴(kuò)大財(cái)政收入總量，按照“積極穩(wěn)妥，統(tǒng)籌兼顧，收支平衡”的理財(cái)原則，堅(jiān)持增收節(jié)支，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，繼續(xù)完善公共財(cái)政管理體制，進(jìn)一步深化各項(xiàng)財(cái)政改革，樹立績(jī)效觀念，切實(shí)保障和改善民生，協(xié)調(diào)好各方面利益關(guān)系，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。

　　從2009年開始，市下放9所學(xué)校和區(qū)公安分局經(jīng)費(fèi)納入我區(qū)預(yù)算編排，2008年收入基數(shù)相應(yīng)調(diào)整為82723萬元。按照上述指導(dǎo)思想和原則，2009年全區(qū)地方財(cái)政一般預(yù)算收入安排90995萬元，比上年增長(zhǎng)10%，加上稅收返還、上級(jí)補(bǔ)助23849萬元和上年結(jié)余588萬元，剔除各項(xiàng)上解支出942萬元和出口退稅負(fù)擔(dān)5513萬元后，預(yù)計(jì)全區(qū)可支配財(cái)力108977萬元。按照《預(yù)算法》的規(guī)定和“量入為出、收支平衡”的原則，2009年全區(qū)地方財(cái)政一般預(yù)算支出安排108977萬元，與上年同比增支9243萬元，增長(zhǎng)9.27%。其中，鎮(zhèn)街支出39000萬元，比上年預(yù)算增支2474萬元，增長(zhǎng)6.74%；區(qū)本級(jí)支出69977萬元，同比增支6769萬元，增長(zhǎng)10.71%。區(qū)本級(jí)支出具體情況如下：

　　1、基本公共管理與服務(wù)支出10152萬元，剔除上年一次性補(bǔ)助款，按同口徑對(duì)比（以下同）增長(zhǎng)16.08%。

　　2、國防支出314萬元，同比增長(zhǎng)9.03%。

　　3、公共安全支出2133萬元，同比增長(zhǎng)12.15%。

　　4、教育支出8491萬元，同比增長(zhǎng)16.76%。

　　5、科學(xué)技術(shù)支出1860萬元，同比增長(zhǎng)43.85%,主要是增加科技三項(xiàng)費(fèi)用637萬元。

　　6、文化體育與傳媒支出517萬元，同比增長(zhǎng)36.77%,主要是增加良溪古村落經(jīng)費(fèi)100萬元。

　　7、社會(huì)保障和就業(yè)支出5660萬元，同比增長(zhǎng)34.03%,主要是增加規(guī)范津補(bǔ)貼后離退休人員經(jīng)費(fèi)。

　　8、醫(yī)療衛(wèi)生支出2058萬元，同比增長(zhǎng)9.24%。

　　9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3159萬元，同比增長(zhǎng)9.38%。

　　10、農(nóng)林水事務(wù)支出1827萬元，同比增長(zhǎng)24.46%,主要是增加能繁母豬保險(xiǎn)補(bǔ)貼80萬元。

　　11、采掘電力信息等事務(wù)支出195萬元，同比增長(zhǎng)24.2%。

　　12、糧油物資儲(chǔ)備及金融監(jiān)管等事務(wù)支出266萬元，同比增長(zhǎng)56.47%,主要是安排相關(guān)人員醫(yī)保費(fèi)用55萬元。

　　13、其他支出10846萬元，同比增長(zhǎng)6.48%。

　　14、9所學(xué)校支出9115萬元，按市財(cái)政下劃基數(shù)全額安排。

　　15、公安支出13384萬元，按市財(cái)政下劃基數(shù)7153萬元加罰沒收入5785萬元和收費(fèi)收入446萬元安排。

　　三、扎實(shí)工作，努力完成財(cái)政工作任務(wù) 

　　2009年，全區(qū)財(cái)政工作要認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)重大決定，努力化解當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)面臨諸多不確定因素的影響，要把保持財(cái)政收入可持續(xù)增長(zhǎng)作為今年財(cái)政工作的首要任務(wù)，切實(shí)做到保增長(zhǎng)、上水平、增活力、重民生，積極推進(jìn)依法理財(cái)，科學(xué)理財(cái)和民主理財(cái)，為推動(dòng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展，建設(shè)富裕文明和諧新蓬江作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。切實(shí)抓好四方面主要工作。

　?。ㄒ唬┏浞职l(fā)揮財(cái)政職能，促進(jìn)財(cái)政收入的可持續(xù)增長(zhǎng)。一是充分發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿作用，以服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展為出發(fā)點(diǎn)，落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政政策，統(tǒng)籌運(yùn)用財(cái)政資金，積極涵養(yǎng)稅源，尋求新的發(fā)展機(jī)遇，促進(jìn)財(cái)政收入高基數(shù)上的可持續(xù)增長(zhǎng)。二是配合稅務(wù)部門，突出重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源和重點(diǎn)環(huán)節(jié)的稅收征管，不斷挖掘增收潛力，努力提高稅收占財(cái)政收入的比重。三是加強(qiáng)部門協(xié)作配合，全面落實(shí)收入目標(biāo)責(zé)任管理，充分調(diào)動(dòng)各鎮(zhèn)街、各部門發(fā)展經(jīng)濟(jì)，組織收入的積極性，強(qiáng)化收入征管，確保財(cái)政收入均衡入庫。四是繼續(xù)完善非稅收入收繳管理制度，切實(shí)做到依法征管，加強(qiáng)財(cái)政綜合預(yù)算管理，提高非稅收入的使用效益，增強(qiáng)財(cái)政調(diào)控能力。

　?。ǘ┲ΡＵ虾透纳泼裆?，致力于和諧發(fā)展。積極支持社會(huì)保障、教育、科技、農(nóng)村綜合改革、醫(yī)療衛(wèi)生等涉及民生領(lǐng)域的重點(diǎn)工作。一是依法保障教育資金的投入，落實(shí)免費(fèi)義務(wù)教育資金，提高教師待遇，促進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展；二是完善城鄉(xiāng)社會(huì)保障體系，落實(shí)低保、就業(yè)和再就業(yè)、住房等社會(huì)保障的財(cái)政資金，提高全區(qū)的社會(huì)保障水平；三是進(jìn)一步提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平，落實(shí)新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度等各項(xiàng)惠民政策，建立完善城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障制度；四是大力支持農(nóng)村綜合改革，落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政支農(nóng)資金，促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等方面的建設(shè)，扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。2009年全區(qū)財(cái)政預(yù)算民生領(lǐng)域投入資金超過4.6億元，占財(cái)政一般預(yù)算支出的42.3%，新增民生領(lǐng)域投入占新增財(cái)力的91.83%。

　?。ㄈ┰鷮?shí)推進(jìn)財(cái)政改革，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政管理。一是完善和細(xì)化零基預(yù)算編制，完善財(cái)政管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外財(cái)力，將非稅收入、政府性基金收入等財(cái)政性資金收入全部納入預(yù)算編制范圍，全面反映財(cái)政收支情況，增加預(yù)算的透明度。二是繼續(xù)推進(jìn)國庫集中支付制度改革，結(jié)合金財(cái)工程建設(shè)，進(jìn)一步優(yōu)化支付程序，確保對(duì)財(cái)政資金流向?qū)嵭性诰€監(jiān)控，提高資金支付效率和安全性。三是積極穩(wěn)妥推進(jìn)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，繼續(xù)加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)資金的績(jī)效綜合考評(píng)，著力提高績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果在預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行過程中的作用，加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的績(jī)效觀念。

　?。ㄋ模┖粚?shí)財(cái)政基礎(chǔ)工作，提高依法理財(cái)水平。積極探索和掌握財(cái)政工作規(guī)律，健全管理制度，不斷提高財(cái)政管理水平。一是完善集體理財(cái)制度，積極推進(jìn)民主理財(cái)步伐，進(jìn)一步增強(qiáng)接受人大、審計(jì)和社會(huì)輿論監(jiān)督的自覺性，擴(kuò)大監(jiān)督內(nèi)容和監(jiān)督范圍，增加財(cái)政財(cái)務(wù)管理的透明度。二是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查工作，進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)財(cái)政資金管理，切實(shí)提高財(cái)政資金分配使用的規(guī)范性，提高資金使用效益，確保財(cái)政資金安全、高效運(yùn)作。三是加快推進(jìn)金財(cái)工程建設(shè)，逐步建立和完善適應(yīng)金財(cái)工程建設(shè)要求的財(cái)政財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)，進(jìn)一步提高財(cái)政財(cái)務(wù)管理水平。四是進(jìn)一步增強(qiáng)干部隊(duì)伍的大局觀、責(zé)任觀、效率觀和服務(wù)觀，不斷提高干部依法理財(cái)、科學(xué)管理的水平，為做好新形勢(shì)下的財(cái)政工作提供智力支持和組織保障。

　　新的一年，我們要深入貫徹落實(shí)區(qū)委七屆五次全會(huì)精神，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，繼續(xù)解放思想，堅(jiān)定信心，扎實(shí)工作，努力完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展，建設(shè)富裕文明和諧首善之區(qū)作出新的貢獻(xiàn)。