江門市蓬江區(qū)財政局局長　蘇炳裕

各位代表：

　　受江門市蓬江區(qū)人民政府委托，我向大會提出江門市蓬江區(qū)2004年預算執(zhí)行情況和2005年預算草案的報告，請予審議。

　　一、2004年預算執(zhí)行情況 

　　2004年，在區(qū)委的正確領導下，在區(qū)人大的監(jiān)督和支持下，我區(qū)財政工作堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，按照區(qū)人大審議通過的預算，嚴格依法理財，積極組織財政收入，繼續(xù)調整支出結構，保障重點支出需要，加快公共財政建設步伐，強化財政監(jiān)督，提高財政收支管理效益，區(qū)人大通過的預算完成情況良好，實現(xiàn)了財政收支平衡，略有結余。

　　2004年全區(qū)地方財政一般預算收入完成26160萬元，出口退稅6689萬元，為區(qū)人大通過預算收入32619萬元的100.71%，比上年增收6100萬元，增長23.87%。地方財政一般預算支出完成39044萬元，為區(qū)人大通過預算支出37499萬元的104.12%，比上年增支6553萬元，增長20.17%。一般預算收入加上省市下劃上解后的余額12574萬元和上年結余408萬元，當年收支出相抵結余98萬元。

　　2004年全區(qū)地方財政收入呈現(xiàn)總量增長、進度均衡的特點。地方財政支出在“保工資、保運作、促發(fā)展”的前提下，重點保證了科技、教育、農(nóng)業(yè)、社會保障等支出需要，維護了社會穩(wěn)定，促進全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。

　　2004年，我們認真落實區(qū)人大通過的預算，努力抓好幾方面的工作。

　　（一）積極組織收入，增強財政實力。一是充分發(fā)揮財政部門的職能作用，加強財稅部門的協(xié)調配合，采取有效措施，挖掘增收潛力，主動配合有關部門加強對契稅和耕地占用稅的征管工作，實現(xiàn)預算收入穩(wěn)步增長。二是加強區(qū)與市、區(qū)與鎮(zhèn)街的溝通，及時理順稅收征管的各個環(huán)節(jié)，協(xié)調解決預算執(zhí)行中存在的困難和問題，確保稅收收入及時足額入庫。三是積極反映出口退稅對我區(qū)財政運行造成的影響，爭取上級的支持，有力推動我區(qū)財政一般預算收入的增長，實現(xiàn)財政收支平衡。四是進一步加強非稅收入管理，積極追收各類財政性資金1221萬元，確保地方可支配財力。

　　（二）發(fā)揮財政職能，增強發(fā)展后勁。切實統(tǒng)籌各項財政資金，發(fā)揮財政職能，合理統(tǒng)籌各項財政資金，落實民營經(jīng)濟專項扶持資金、工業(yè)發(fā)展資金和招商引資配套資金，改善區(qū)域投資環(huán)境，確保重點項目和重點支出的資金需要，促進了全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。

　　（三）推進財政改革，增強財政效益。一是逐步推進部門預算編制，試點單位擴面到10個，占全區(qū)預算編制單位總數(shù)的20.4%。二是分步推進財務集中核算改革，全區(qū)9個鎮(zhèn)街全部實行了財務集中核算，逐步規(guī)范了財政支出管理，取得了明顯成效。三是落實省市關于自費免征農(nóng)業(yè)稅的政策，認真開展稅費清退工作，穩(wěn)步推進配套改革，切實減輕農(nóng)民負擔，順利通過全省農(nóng)村稅費改革年度考核評估，農(nóng)村稅費改革成效明顯。四是大力推進政府采購制度建設，實行政府采購監(jiān)督與執(zhí)行分離，進一步規(guī)范政府采購行為；制定區(qū)財政投資評審工作規(guī)程，節(jié)約財政資金，確保資金安全運作。五是全面落實“收支兩條線”管理，加強對各收費單位的財務收支的監(jiān)督檢查，促進各單位規(guī)范管理。六是結合市區(qū)財政管理體制的調整，認真組織實施區(qū)對鎮(zhèn)街財政管理體制改革，確保我區(qū)鎮(zhèn)街新舊體制的平穩(wěn)對接。

　　（四）調整支出結構，增強保障能力。按照公共財政要求，調整支出結構。一是全區(qū)范圍內實施工資統(tǒng)發(fā)，確保工資兌現(xiàn)，進一步摸清了財政供養(yǎng)人數(shù)，杜絕了吃財政空額現(xiàn)象，達到節(jié)約財政資金、規(guī)范管理的目的。二是圍繞不同時期經(jīng)濟社會發(fā)展的重點，確保重點項目支出，切實保障教育、科技、文化、農(nóng)業(yè)等方面的需要，全力支持經(jīng)濟發(fā)展的重點項目。三是加大財政保障力度。積極推進養(yǎng)老、失業(yè)等各項社會保障制度改革，加大財政支持和管理力度，保障低收入群體基本生活和“民心工程”的實施。四是加強專項資金使用的監(jiān)督管理，嚴格資金劃撥的審批程序，積極開展專項檢查，提高了資金使用效益。

　　（五）加強行風建設，增強依法理財能力。將貫徹實施《行政許可法》與行風評議工作緊密結合起來，并以此為契機全面加強財政法制建設, 強化依法行政的意識，落實教育與監(jiān)督并重的防腐機制，全面推進政務公開，增加工作透明度，實施依法理財。

　　2004年財政工作取得了一定的成績，但在運行中還存在一些不容忽視的矛盾：雖然財力總量在增加，但財政收支矛盾仍然突出；雖然鎮(zhèn)街財政實力有所增強，但區(qū)域經(jīng)濟出現(xiàn)新的不平衡，市區(qū)四個老街道辦事處地方財政一般預算收入出現(xiàn)負增長。對于這些問題，我們將采取有效措施，逐步加以解決。

　　二、2005年一般預算草案 

　　2005年，我區(qū)財政工作堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹落實區(qū)委六屆三次、四次全會精神，牢固樹立和全面落實科學發(fā)展觀，堅持“抓落實、重管理、促發(fā)展”的工作總方針，以“調整結構、統(tǒng)籌兼顧”為原則，圍繞公共財政體制和增收節(jié)支保平衡的目標，著力調整和優(yōu)化財政支出結構，確保重點支出，不斷深化公共財政體制改革，強化財政監(jiān)督，規(guī)范財政資金管理，確保財政預算收支平衡，促進全區(qū)經(jīng)濟社會全面協(xié)調可持續(xù)發(fā)展。

　　2005年地方財政一般預算收入剔除出口退稅，按照新的共享收入比例計算，對2004年的一般預算收入調整為26797萬元，以增長15%計算，預計2005年的一般預算收入30817萬元，加上省市下劃上解后的余額9579萬元和上年結余98萬元，預計全區(qū)可支配財力為40494萬元。全區(qū)地方財政一般預算支出相應安排40494萬元，其中區(qū)本級支出19500萬元，鎮(zhèn)街支出20994萬元。

　　2005年區(qū)本級預算支出的主要項目有：

　　1、科技投入資金909萬元，與上年同口徑對比增長17.14%。主要用于科技三項費用、扶持科技民營企業(yè)發(fā)展、科普經(jīng)費、信息化建設等支出。

　　2、農(nóng)林水利等部門事業(yè)費290萬元，剔除上年省市一次性補助和特成沙征地款利息，比上年增長34.88%。主要用于農(nóng)林水利等部門事業(yè)費和水利建設支出。

　　3、文體廣播事業(yè)費300萬元，剔除上年一次性追加款，比上年增長11.94%。主要用于文化、體育、廣播、計劃生育和檔案等事業(yè)費支出。

　　4、教育支出2947萬元，剔除上年省市補助和區(qū)一次性追加款，比上年增長9.23%。

　　5、醫(yī)療衛(wèi)生支出541萬元，剔除上年省市補助和區(qū)一次性追加款，比上年增長4.04%。主要用于公共醫(yī)療經(jīng)費、醫(yī)院經(jīng)費補助、愛衛(wèi)會經(jīng)費、紅十字會經(jīng)費、農(nóng)村合作醫(yī)療補助、艾滋病防治經(jīng)費和冷鏈、初保經(jīng)費等支出。

　　6、其他部門事業(yè)費2014萬元，剔除上年省市補助和區(qū)一次性追加款，比上年增長6.39%。主要用于稅務征收經(jīng)費、審計、統(tǒng)計和財政事業(yè)費等支出。

　　7、撫恤和社會福利救濟費756萬元，剔除上年省市補助和區(qū)一次性追加款，比上年增長10.2%。主要用于最低生活保障、撫恤、救濟、基層政權建設等支出。

　　8、行政事業(yè)單位離退休支出1530萬元，比上年增長1.66%。主要用于行事單位離退休人員經(jīng)費支出。

　　9、社會保障補助支出420萬元，比上年增支265萬元。主要用于就業(yè)和擴大再就業(yè)、社保費征收經(jīng)費支出。

　　10、國防支出166萬元，剔除上年一次性追加款，比上年增長25.76%。主要用于民兵訓練、國防大樓建設、國防教育基地建設和森林防火等支出。

　　11、行政管理費2990萬元，剔除上年一次性追加款，比上年增長14.56%。主要用于各部門人員經(jīng)費、業(yè)務費和專項工作經(jīng)費等支出。

　　12、公檢法司支出1265萬元，比上年增長15.95%。主要用于公檢法司事業(yè)費、市戒毒所建設、消防業(yè)務和設備購置等支出。

　　13、城市維護費1676萬元，比上年增長3.84%。主要用于環(huán)衛(wèi)、社區(qū)道路維修和改善農(nóng)村衛(wèi)生環(huán)境等支出。

　　14、支援不發(fā)達地區(qū)支出277萬元，比上年增長79.87%。

　　15、教育費附加支出1052萬元，比上年增長8.01%。主要用于基礎教育、專項基建和設備購置等支出。

　　16、其他支出2367萬元，比上年增長17.47%。主要用于防范金融風險、經(jīng)濟發(fā)展獎勵、基礎設施建設、預留增資、預備金和預算周轉金等支出。

　　三、堅定信心，開拓進取，努力完成年度預算任務 

　　2005年，我們要全力抓好區(qū)委六屆三次、四次全會各項工作任務的落實，加大制度建設力度，堅持科學管理、依法管理、規(guī)范管理，確保財政收入穩(wěn)定增長，促進各項工作“創(chuàng)一流、上臺階”。

　　（一）加強收入管理，促進財政收入增長與經(jīng)濟增長相協(xié)調。一是突出重點，加強對增值稅、營業(yè)稅、所得稅等重點稅種的征管，確保重點稅收均衡入庫。二是主動與上級財政部門溝通，及早下達收入計劃，合理制定鎮(zhèn)街的財政考核指標，調動增收積極性，促進財稅收入增長與經(jīng)濟增長協(xié)調發(fā)展。三是切實清理政府的債權債務，加大追收各類財政性資金的力度，彌補政策性因素造成的財政資金缺口。四是規(guī)范非稅收入和集體公有資產(chǎn)收益管理，提高財政綜合能力。

　　（二）充分發(fā)揮財政職能，促進區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展。一是按照“調整經(jīng)濟發(fā)展思路，大力推動產(chǎn)業(yè)集聚，實現(xiàn)經(jīng)濟跨越式發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展”的要求，加大財政資源整合力度，利用財政政策和財政資金，積極推進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，扶持優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，培育財源。二是密切關注出口退稅的規(guī)模和進度，及時分析研究出口退稅負擔機制改革對地方財政預算的影響，統(tǒng)籌資金，既要落實政策，又要有效減輕地方財政對出口退稅超基數(shù)的負擔。

　　（三）加大公共財政建設力度，優(yōu)化支出結構。一是財政資金要確保政府履行職能和社會公共需要，嚴格按照預算的范圍和內容執(zhí)行支出預算，堅持收支平衡。二是建立和完善財政應急機制，圍繞各時期社會經(jīng)濟發(fā)展的重點，切實保障科技、教育、農(nóng)業(yè)、社會保障等方面的需要，維護社會穩(wěn)定。三是強化預算約束，科學界定事業(yè)單位經(jīng)費供給范圍，控制一般性支出，確保重點支出，實現(xiàn)財政收支平衡。

　　（四）加大財政改革力度，完善財政管理體制。繼續(xù)推進財政預算管理制度改革。一是全面推行部門預算,2005年對區(qū)直行政事業(yè)單位全面推行部門預算編制。二是進一步鞏固鎮(zhèn)街財務集中核算，分步推進國庫集中支付的試點工作，逐步完善財政資金的運行制度。三是繼續(xù)完善政府集中采購，切實做好政府采購的監(jiān)督管理工作。四是加強非稅收入管理，全面落實“收支兩條線”政策，促進規(guī)范使用，堵塞漏洞。五是落實新一輪鎮(zhèn)街財政管理體制，進一步理順區(qū)與鎮(zhèn)街財政體制關系，明確事權劃分，理順財政分配關系，充分調動各方面發(fā)展經(jīng)濟的積極性。

　　（五）加大財政監(jiān)督力度，提高資金使用效益。一是實施區(qū)直財政專項資金管理制度，完善專項資金管理，規(guī)范資金運作，加強專項資金的追蹤問效。二是進一步規(guī)范完善鎮(zhèn)街收入分配機制，調動鎮(zhèn)街發(fā)展經(jīng)濟積極性。三是加強集體公有資產(chǎn)管理，全面清理區(qū)直經(jīng)營性資產(chǎn)，加大資產(chǎn)營運力度，防止集體公有資產(chǎn)流失。四是加強政府債務管理，積極防范和化解財政風險。

　　各位代表！新一年的財政工作任務艱巨、責任重大。我們一定要堅持區(qū)委的正確領導，樹立和落實科學發(fā)展觀，開拓進取，真抓實干，為全面完成今年各項財政工作任務，開創(chuàng)我區(qū)財政工作的新局面而努力！