2015年度蓬江區(qū)委政法委決算公開

目    錄

第一部分   江門市蓬江區(qū)委政法委概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分   江門市蓬江區(qū)委政法委2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分   江門市蓬江區(qū)委政法委2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   江門市蓬江區(qū)委政法委概況

（一）部門主要職責

（1）組織、領導、協(xié)調、指導區(qū)直政法各部門的工作，研究處理全區(qū)政法工作的重大問題，向區(qū)委區(qū)政府報告和提出建議。

（2）指導和協(xié)調政法各部門依法互相制約；依法組織執(zhí)法督查，督促政法各部門查處大案要案；組織協(xié)調有爭議的重大、疑難案件的處理。

（3）指導政法隊伍建設，協(xié)助區(qū)委及組織部門考察、選拔、管理政法部門領導干部，協(xié)助紀檢監(jiān)察部門查出政法部門干部違法違紀的案件。

（4）組織、協(xié)調、指導全區(qū)維護社會穩(wěn)定工作。

（5）組織、協(xié)調、指導全區(qū)社會管理綜合治理工作。

（6）組織、協(xié)調、督導全區(qū)防范和處理邪教問題及有害氣功組織的工作。

（7）承辦區(qū)委、區(qū)政府和市委政法委員會（市委維穩(wěn)辦、市綜治辦、市防范辦）交辦的其他事項。

（二）機構設置

按照部門決算編報要求，納入我部門江門市蓬江區(qū)委政法委2015年部門決算編報范圍的單位共1個（包括區(qū)社工委），本部門沒有下屬單位。

第二部分  江門市蓬江區(qū)委政法委2015年部門決算表

（詳見附件）

第三部分  江門市蓬江區(qū)委政法委2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。

（一）年度收入總體情況

江門市蓬江區(qū)委政法委2015年度總收入1603.92萬元，其中本年收入1581.78萬元，年初結轉和結余22.14萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入1581.78萬元，比上年決算數(shù)增加373.94萬元，增長30.96 %；主要原因是增加政法網(wǎng)二期工程建設、治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)工程等。

2．上級補助收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長0 %。主要原因是本部門沒有上級補助收入，也沒有上級補助收入支出安排。

3．事業(yè)收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。主要原因是本部門沒有事業(yè)收入，也沒有事業(yè)收入安排支出。

4．經(jīng)營收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。主要原因本部門沒有經(jīng)營收入，也沒有使用經(jīng)營收入安排的支出。

5．其他收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長0 %。主要原因本部門沒有其他收入，也沒有使用其他收入安排的支出。

（二）年度支出總體情況

江門市蓬江區(qū)委政法委2015年度總支出1603.92萬元，其中本年支出1593.47萬元，年末結轉和結余10.45萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）支出685.84萬元，主要用于政法二期工程建設、信息化工作、社區(qū)網(wǎng)格化工作、公益創(chuàng)建工作等。比去年增加，主要原因是增加公益創(chuàng)投專項投入。

2. 社會保障和就業(yè)（類）支出107.71萬元，主要支出項目有退休人員的離休費和其他社會保障和就業(yè)支出，比上年決算數(shù)減少11.05萬元，下降9.30%，主要原因是減少殘疾人就業(yè)保障支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出12.58萬元，比上年決算數(shù)減少6.8萬元，主要原因是上年我委一名副書記鄒曉軍（已病故）患末期肝癌，需要住院治療。

4.住房保障（類）支出30.22萬元，比上年決算數(shù)增加4.26萬元，增長16.41%，主要原因是標準上調。

5. 其他（類）支出757.12萬元，比上年決算數(shù)增加707.12萬元，增長1414.24%，主要原因是增加信息化建設和其他社會公益事業(yè)彩票支出等。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

江門市蓬江區(qū)委政法委2015年度財政撥款收入合計1581.78萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入1557.78萬元，比年初預算數(shù)增加958.00萬元，增長159.72%；主要原因是增加政法網(wǎng)二期工程建設、政法治安視頻監(jiān)控建設等。政府性基金預算財政撥款收入24.00萬元，比年初預算數(shù)增加24.00萬元，主要原因是增加公益創(chuàng)投專項工作投入。

（二）2015年度財政撥款支出說明

江門市蓬江區(qū)委政法委2015年度財政撥款支出合計1581.78萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出1557.78萬元，比年初預算數(shù)增加958.00萬元，增長159.72%；主要原因是增加信息化建設、政法治安視頻監(jiān)控建設等。政府性基金預算財政撥款支出24.00萬元，比年初預算數(shù)增加24.00 萬元，主要原因是增加公益創(chuàng)投專項支出。

分功能科目看，一般公共服務（類）事務（款）674.15萬元，主要用維持日常運行支出及人員經(jīng)費支出等基本支出；社會保障和就業(yè)（類）行政單位離休（款）107.71萬元，主要用于退休人員的離休費和其他社會保障和就業(yè)等支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）12.58萬元，主要用于行政單位醫(yī)療的報銷支出；住房保障（類）住房改革支出（款）30.22萬元，主要用于住房公積金、購房補貼的支出；其他類支出（款）757.12萬元，主要是用于增加信息化建設和公益性事業(yè)彩票。

三、江門市蓬江區(qū)委政法委2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

江門市蓬江區(qū)委政法委2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為8.51萬元，完成預算8.35萬元的101.92%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為8.4萬元，完成預算6.35萬元的132.28%；公務接待費支出決算為0.12萬元，完成預算 2萬元的6%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算大于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作需要，經(jīng)報請批準，維修費用增加。

與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少9.75萬元，下降53.40%。其中：因公出國（境）費支出決算減少2.40萬元，下降100%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少6.77萬元，下降44.63%；公務接待費支出決算減少0.57萬元，下降82.61 %。因公出國（境）費支出減少的主要原因是“三公經(jīng)費”厲行節(jié)約；公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是維修費用減少；公務接待費支出減少的主要原因是嚴格控制公務接待。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行維護費支出8.40萬元，占98.70%；公務接待費支出0.12萬元，占1.41%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排機關單位出國團組0個、累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出8.40萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2015年公務用車購置數(shù)0輛；公務用車運行及維護支出8.40萬元，2015年本部門公務用車保有量為3輛，主要用于機要通信、應急工作等履行公務支出。

3.公務接待費支出0.12萬元，主要用于上級單位調研和相關單位交流工作等方面的接待。2015年，我部門共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待10次，接待人數(shù)共100人。主要包括上級單位調研和相關單位交流工作等方面支出。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2015年本部門機關運行經(jīng)費支出58.67萬元，比上年減少28.44萬元，降低32.65%。主要原因是厲行節(jié)約。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額11.24萬元，其中：政府采購貨物支出11.24萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車3輛（用于日常履行公務、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是0；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

    績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求，我委對2015年度項目績效開展自評。其中，一級項目2個，分別是創(chuàng)建平安蓬江十大工程和政法網(wǎng)二期工程，涉及工程總金額240.50萬元，一是創(chuàng)建平安蓬江十大工程申報金額為120.00萬元，二是政法網(wǎng)二期工程申報金額120.50萬元，自評覆蓋率達到100%。

江門市蓬江區(qū)財政局對我委2個項目進行了績效評價，從評價情況來看，達到了申請項目時設定的各項績效目標。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 2015年蓬江區(qū)委政法委部門決算表.xls