蓬江區(qū)信訪局2016年度部門決算公開

　　目       錄 　　 

　　第一部分  蓬江區(qū)信訪局概況 

　　一、 部門職責(zé) 

　　二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置 

　　第二部分  蓬江區(qū)信訪局2016年部門決算表 

　　一、收入支出決算總表 

　　二、收入決算表 

　　三、支出決算表 

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

　　第三部分  蓬江區(qū)信訪局2016年部門決算情況說明 

　　第四部分  名詞解釋 

　　第一部分   蓬江區(qū)信訪局概況 

　　（一）部門主要職責(zé) 

　　蓬江區(qū)信訪局是主管全區(qū)信訪維穩(wěn)工作的職能部門。主要職能： 

　?。ㄒ唬┦芾?、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項(xiàng)； 

　　（二）承辦上級(jí)和本級(jí)人民政府交由處理的信訪事項(xiàng)； 

　?。ㄈ﹨f(xié)調(diào)處理重要信訪事項(xiàng)； 

　?。ㄋ模┒酱贆z查信訪事項(xiàng)的處理； 

　　（五）研究、分析信訪情況，開展調(diào)查研究，及時(shí)向本級(jí)人民政府提出完善政策和改進(jìn)工作的建議； 

　　（六）對(duì)本級(jí)人民政府其他工作部門和下級(jí)人民政府信訪工作機(jī)構(gòu)的信訪工作進(jìn)行指導(dǎo)； 

　?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)把信訪件快速往下轉(zhuǎn)送，承擔(dān)文件速遞局功能。 

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

　　按照部門決算編報(bào)要求，納入?yún)^(qū)信訪局2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共0個(gè)，包括局（委、部、辦）本級(jí)和下屬0個(gè)預(yù)算單位。區(qū)信訪局內(nèi)設(shè)接訪督查股、綜合股兩個(gè)股室；區(qū)信訪局編制5人，實(shí)有9人，雇傭人員4人。 

　　第二部分   蓬江區(qū)信訪局2016年部門決算表 

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　　第三部分   蓬江區(qū)信訪局2016年部門決算情況說明 

　　一、2016年度收入支出決算總體情況說明 

　　（一）年度收入總體情況 

　　蓬江區(qū)信訪局2016年度總收入266.08萬(wàn)元，其中本年收入266.08萬(wàn)元。具體情況如下： 

　　1．財(cái)政撥款收入263.18萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少67.32元，下降20.37 %。主要原因：根據(jù)2015年的開支情況和結(jié)合2016年的工作計(jì)劃，對(duì)相應(yīng)的款項(xiàng)作相應(yīng)的調(diào)整。 

　　2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)持平。 

　　3．事業(yè)收入 0萬(wàn)元，比比上年決算數(shù)持平。 

　　4．經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元，比上年決算數(shù)持平。 

　　5．其他收入 2.90萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加2.90萬(wàn)元。主要原因：該款項(xiàng)為2015年結(jié)余款項(xiàng)。 

　　（二）年度支出總體情況 

　　蓬江區(qū)信訪局2016年度總支出266.08萬(wàn)元，其中本年支出263.18萬(wàn)元。具體情況如下： 

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出 213.36萬(wàn)元，基本支出：9.79萬(wàn)元；項(xiàng)目支出：203.57萬(wàn)元；主要用于信訪局辦公、設(shè)備購(gòu)置及維護(hù)費(fèi)、政府采購(gòu)以及綜治維穩(wěn)中心辦公、設(shè)備購(gòu)置及維護(hù)費(fèi)、聘請(qǐng)人員、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公場(chǎng)所租賃費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等，比上年決算數(shù)減少17.15萬(wàn)元，下降7.4%，主要原因是嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，減少辦公設(shè)備購(gòu)置，和嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，減少培訓(xùn)、差旅等方面開支。 

　　2.其他支出：49.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出：49.82萬(wàn)元。主要用于解決各鎮(zhèn)、街，部門信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)和開展相關(guān)信訪維穩(wěn)工作等。比2015年決算數(shù)減少50.15萬(wàn)元，減少50.16%。主要原因是信訪情況穩(wěn)中有降。 

　　3. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：2.90萬(wàn)元。 

　　二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明 

　　（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明 

　　蓬江區(qū)信訪局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)263.18萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 263.18萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少12.92萬(wàn)元，下降4.6 %；主要原因是嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，減少辦公設(shè)備購(gòu)置，和嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，減少培訓(xùn)、差旅等方面開支；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比年初預(yù)算相比持平；主要原因是我局不存在政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。 

　　（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明 

　　蓬江區(qū)信訪局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)263.18萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 263.18萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少12.92萬(wàn)元，下降4.6 %；主要原因是嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，減少辦公設(shè)備購(gòu)置，和嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，減少培訓(xùn)、差旅等方面開支；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，比年初預(yù)算相比持平；主要原因是我局不存在政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。 

　　三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 

　　蓬江區(qū)信訪局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.42萬(wàn)元，完成預(yù)算9萬(wàn)元的37.9 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的100 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的100 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.42萬(wàn)元，完成預(yù)算9 萬(wàn)元的37.9 %。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.13萬(wàn)元，下降3.7%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，相比持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，相比持平；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，相比持平。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出減少0萬(wàn)元，相比持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少0萬(wàn)元，相比持平；公務(wù)接待費(fèi)支出減少0.13萬(wàn)元，下降3.7%。“三公”經(jīng)費(fèi)中因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出相比持平，公務(wù)接待支出減少的原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明 

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，占 0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0萬(wàn)元，占 0%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.42萬(wàn)元，占100 %。具體情況如下： 

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組 0 個(gè)、累計(jì)0人次。（1）參加0會(huì)議支出 0萬(wàn)元；（2）出國(guó)談判、工作磋商支出0萬(wàn)元；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬(wàn)元。 

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為 0萬(wàn)元，2016年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出 0萬(wàn)元，2016年局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位公務(wù)用車保有量0 輛。 

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.42萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位共接待國(guó)外來訪團(tuán)組0個(gè)，來訪外賓0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接33次，接待人數(shù)共336人。主要包括上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等各類公務(wù)接待支出。 

　　四、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

　　2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支9.79萬(wàn)元,比上年增加0.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.5%。主要原因是：增加了綜治維穩(wěn)中心、政府服務(wù)熱線等兩個(gè)單位的辦公開支。 

　　（二）政府采購(gòu)支出情況說明 

　　2016年本部門政府采購(gòu)支出總額2.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。 

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況 

　　截至，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。 

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。 

　　   2016年蓬江區(qū)信訪局不存在預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。 

　　第四部分  名詞解釋 

　　一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。 

　　二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。 

　　三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

　　四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。 

　　五、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　 七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。