2017年度江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室預(yù)算公開

　　目 錄 　　 

　　第二部分  2017年部門預(yù)算表 

　　見附件 

　　第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明 

　　一、部門預(yù)算收支增減變化情況 

　　2017年本部門收入預(yù)算3186.5萬(wàn)元，比上年減少263.5萬(wàn)元，下降7.63%，主要原因是根據(jù)本年度政府工作安排適當(dāng)調(diào)整預(yù)算；支出預(yù)算3186.5萬(wàn)元，比上年減少263.5萬(wàn)元，下降7.63%，主要原因是“三公”經(jīng)費(fèi)下降及本年度由辦公室承辦的活動(dòng)有所減少。 

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明 

　　2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排179.5萬(wàn)元，比上年減少57萬(wàn)元，下降24.1%，主要原因是各項(xiàng)“三公”經(jīng)費(fèi)均有所下降。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)120萬(wàn)元，比上年增減少11萬(wàn)元，下降8.74%，主要原因是根據(jù)上年度我辦負(fù)責(zé)辦理的因公出國(guó)（境）組團(tuán)工作情況結(jié)合本年度我辦工作計(jì)劃，預(yù)測(cè)本年度所需因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)將比上年預(yù)算下降11.5萬(wàn)元。；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)40萬(wàn)元，比上年減少30萬(wàn)元，下降42.85%，主要原因是我辦進(jìn)一步落實(shí)區(qū)委區(qū)府辦實(shí)行的公務(wù)用車改革工作，把部分車輛如期報(bào)廢，減少政府負(fù)擔(dān)。同時(shí)原辦公室負(fù)責(zé)租車工作現(xiàn)已由機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心負(fù)責(zé)。因此造成區(qū)府辦2017年公車預(yù)算減少。；公務(wù)接待費(fèi)19.5萬(wàn)元，比上年減少15.5萬(wàn)元，下降51.66%，主要原因是進(jìn)一步落實(shí)上級(jí)有關(guān)規(guī)定壓減接待費(fèi)，同時(shí)2017年預(yù)計(jì)需要由辦公室承辦的活動(dòng)將會(huì)有所減少，因此2017年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算也相應(yīng)減少。 

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況 

　　2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排420萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是參照財(cái)政定員定額標(biāo)準(zhǔn)，在編制人數(shù)沒有變化的情況下保持不變。其中：辦公費(fèi)30萬(wàn)，沒有印刷費(fèi)，郵電費(fèi)30萬(wàn)，差旅費(fèi)30萬(wàn)，沒有會(huì)議費(fèi)，福利費(fèi)39萬(wàn)，沒有日常維修費(fèi)，沒有專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)，辦公用房水電費(fèi)50萬(wàn)，沒有辦公用房取暖費(fèi)，沒有辦公用房物業(yè)管理費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40萬(wàn)，公務(wù)接待費(fèi)18萬(wàn)，手續(xù)費(fèi)1萬(wàn)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)，其他商品和服務(wù)支出72萬(wàn)等。 

　　四、政府采購(gòu)情況 

　　2017年本部門政府采購(gòu)安排119.2萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算37.2萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算78萬(wàn)元等。 

　　五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 

　　截至2016年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：共有車輛33輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車33輛等，2016年預(yù)計(jì)報(bào)廢1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。 

　　六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況 

　　2017年，本部門沒有推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開的有關(guān)工作情況。 

　　 

　　第四部分  名詞解釋 

　　一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。 

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

  四、國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥人經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。