2016年度蓬江區(qū)人民政府辦公室預(yù)算公開(kāi)

　　第二部分  2016年部門(mén)預(yù)算表 

　　見(jiàn)附件 

　　第三部分  2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 

　　一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況 

　　2016年本部門(mén)收入預(yù)算3450.91萬(wàn)元，比上年增加936.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.25%，主要原因是根據(jù)支出情況測(cè)算，全額財(cái)政撥款；支出預(yù)算3450.91萬(wàn)元，比上年增加936.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.25%，主要原因是人員工資福利變動(dòng)及政府工作重心轉(zhuǎn)移需要。 

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明 

　　2016年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排236.5萬(wàn)元，比上年增加166.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)237.85%，主要原因是2015年并沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)131.5萬(wàn)元，比上年增加131.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2015年度因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)“零基預(yù)算”原則，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)實(shí)行切塊管理，不列入本部門(mén)年初預(yù)算反映；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)70萬(wàn)元，比上年增加30萬(wàn)元，增長(zhǎng)75%，主要原因是增加原因是我辦因工作需要2015年申請(qǐng)置換新中巴一輛，原中巴車(chē)于12月報(bào)廢，購(gòu)置所需資金67萬(wàn)元為年中追加資金，其中13萬(wàn)元需要跨年度結(jié)算。結(jié)余資金納入了2016年初預(yù)算。2015年度區(qū)委區(qū)府辦實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，為解決公務(wù)出行困難的情況，區(qū)委區(qū)政府開(kāi)會(huì)研究決定，計(jì)劃以租車(chē)形式解決用車(chē)問(wèn)題，預(yù)算安排資金35萬(wàn)元。因此造成區(qū)府辦2016年公車(chē)預(yù)算增加。；公務(wù)接待費(fèi)35萬(wàn)元，比上年增加5萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.66%，主要原因是自2015年開(kāi)始根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要區(qū)委區(qū)政府舉辦了一系列的活動(dòng)，結(jié)合2015年接待費(fèi)使用情況，2016年預(yù)計(jì)需要由辦公室承辦的活動(dòng)將會(huì)有所增加，因此2016年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算也相應(yīng)小幅度提升。 

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況 

　　2016年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排425萬(wàn)元，比上年減少9萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降2.07%，主要原因是根據(jù)工作需要適當(dāng)下調(diào)。其中：辦公費(fèi)130萬(wàn)，沒(méi)有印刷費(fèi)，郵電費(fèi)29萬(wàn)，差旅費(fèi)35萬(wàn)，沒(méi)有會(huì)議費(fèi)，福利費(fèi)30萬(wàn)，沒(méi)有日常維修費(fèi)，專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)，辦公用房水電費(fèi)50萬(wàn)，沒(méi)有辦公用房取暖費(fèi)，沒(méi)有辦公用房物業(yè)管理費(fèi)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬(wàn)，接待費(fèi)35萬(wàn)，手續(xù)費(fèi)1萬(wàn)，勞務(wù)費(fèi)5萬(wàn)，其他商品和服務(wù)支出80萬(wàn)等。 

　　四、政府采購(gòu)情況 

　　2016年本部門(mén)政府采購(gòu)安排76.39萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算25.4萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算52萬(wàn)元等。 

　　五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 

　　截至2015年12月31日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：共有車(chē)輛42輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)42輛等，2016年預(yù)計(jì)報(bào)廢9輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。 

　　六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況 

　　2016年，本部門(mén)沒(méi)有推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)的有關(guān)工作情況。 

　　第四部分  名詞解釋 

　　一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。 

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

　　                                        四、國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥人經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。