2015年度蓬江區(qū)人民政府辦公室部門預(yù)算

目錄

　　第一部分部門基本概況
一、部門主要職能
二、部門基本情況
三、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　第二部分2015年部門預(yù)算說(shuō)明
一、收入預(yù)算情況說(shuō)明
二、支出預(yù)算情況說(shuō)明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　第三部分2015年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、公共財(cái)政預(yù)算及基金預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
三、公共財(cái)政預(yù)算及基金預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況統(tǒng)計(jì)表

　　
第一部分部門基本概況

　　一、部門主要職能
　?。ㄒ唬﹨f(xié)助區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)檢查督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和區(qū)政府直屬各單位貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院、省政府、市政府和區(qū)政府的各項(xiàng)政策、法規(guī)、規(guī)章及工作部署。
　　（二）緊緊圍繞區(qū)政府各個(gè)時(shí)期的中心任務(wù)和工作重點(diǎn)，超前開(kāi)展調(diào)查研究，科學(xué)地進(jìn)行綜合分析，主動(dòng)提出建議，協(xié)助擬訂有關(guān)政策措施。
　　（三）協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)區(qū)政府各部門之間、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道之間以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道與區(qū)政府各部門之間的工作。
　?。ㄋ模┴?fù)責(zé)區(qū)政府日常文書處理，區(qū)政府各種會(huì)議事務(wù)和區(qū)政府、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要活動(dòng)的組織安排。
　?。ㄎ澹┴?fù)責(zé)或參與起草區(qū)政府的重要文件和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的重要講話、報(bào)告。
　　（六）負(fù)責(zé)處理上情下達(dá)、下情上報(bào)工作，及時(shí)采編各類信息，全面反映全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展動(dòng)態(tài)，為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。
　?。ㄆ撸┺k理人大代表議案、建議和政協(xié)委員提案；指導(dǎo)全區(qū)政府系統(tǒng)辦理人大代表議案、建議和政協(xié)委員提案工作；負(fù)責(zé)處理人民群眾來(lái)信來(lái)訪中的有關(guān)問(wèn)題。
　?。ò耍┳龊脜^(qū)領(lǐng)導(dǎo)外出、下基層、來(lái)賓接待等服務(wù)工作。
　?。ň牛w口管理區(qū)法制局、區(qū)保密機(jī)要辦、區(qū)信息督查辦、區(qū)應(yīng)急辦、區(qū)打私辦。
　?。ㄊ┺k理上級(jí)政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
　　二、部門基本情況
　　蓬江區(qū)人民政府辦公室編制人數(shù)70人，實(shí)有70人，離退休16人。
　　三、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
　　區(qū)政府辦公室要緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，積極履行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職能，充分發(fā)揮中心樞紐作用；積極履行督辦落實(shí)職能，強(qiáng)化重點(diǎn)工作和重大項(xiàng)目督辦，積極推進(jìn)督查工作服務(wù)全局力度，以強(qiáng)化督導(dǎo)調(diào)研，促進(jìn)參謀助手作用有效發(fā)揮為著力點(diǎn)，突出重點(diǎn)，統(tǒng)籌全面，強(qiáng)化措施，狠抓落實(shí)，真正把辦公室打造成開(kāi)拓創(chuàng)新、精明強(qiáng)干、勤政務(wù)實(shí)的第一陣容；全面落實(shí)保密工作各項(xiàng)任務(wù)，狠抓落實(shí)保密措施，嚴(yán)防泄密、失密事件發(fā)生；全面推進(jìn)依法行政，以建設(shè)法治政府為目標(biāo)；繼續(xù)保持反走私高壓態(tài)勢(shì)，深入抓好打擊走私聯(lián)合行動(dòng)和專項(xiàng)斗爭(zhēng)；以人為本，安全第一，不斷健全和完善應(yīng)急預(yù)案體系，建立健全應(yīng)急保障長(zhǎng)效機(jī)制，深入開(kāi)展應(yīng)急科普宣傳。
第二部分2015年部門預(yù)算說(shuō)明

　　一、2015年收入預(yù)算情況說(shuō)明
　　蓬江區(qū)人民政府辦公室收入預(yù)算2407.21萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入2407.21萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余107萬(wàn)元。
　　二、2015年支出預(yù)算情況說(shuō)明
　?。ㄒ唬┲С隹傮w情況
　　蓬江區(qū)人民政府辦公室（含下屬單位）支出預(yù)算2514.21萬(wàn)元。按支出預(yù)算的功能分類，包括：一般公共服務(wù)支出2223.54萬(wàn)元，公共安全支出9.62萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出142.44萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11.28萬(wàn)元，住房保障（類）支出127.33萬(wàn)元。（按收支預(yù)算總表的類級(jí)支出科目填列，可根據(jù)本部門實(shí)際情況增減）
　?。ǘ┕藏?cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
　　蓬江區(qū)人民政府辦公室公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共2407.21萬(wàn)元。其中：
　　基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）1486.65萬(wàn)元。
　　項(xiàng)目支出預(yù)算920.56萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有區(qū)府辦輔助人員經(jīng)費(fèi)64.82萬(wàn)元，重大活動(dòng)專項(xiàng)650萬(wàn)元，消化遺留開(kāi)支98萬(wàn)元，信息督查室經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，保密機(jī)要專項(xiàng)5萬(wàn)元，保密輔助人員經(jīng)費(fèi)4.62萬(wàn)元，區(qū)應(yīng)急辦、值班室配套經(jīng)費(fèi)12.89萬(wàn)元，應(yīng)急辦輔助人員經(jīng)費(fèi)12.6萬(wàn)元，法制局行政復(fù)議經(jīng)費(fèi)7.1萬(wàn)元，法制局輔助人員經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元，反走私配套經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，打私辦輔助人員經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元，三舊辦專項(xiàng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，蓬江區(qū)行政服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元，政策性農(nóng)村住房保險(xiǎn)保費(fèi)6.53萬(wàn)元。
　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
　　蓬江區(qū)人民政府辦公室用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)70萬(wàn)元。
　?。ㄒ唬┕珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出40萬(wàn)元，主要是用于保障14輛公務(wù)用車的運(yùn)行。
　　（二）公務(wù)接待費(fèi)支出30萬(wàn)元。

　　第三部分2015年蓬江區(qū)人民政府辦公室部門預(yù)算表

表一2015年收支預(yù)算總表（含下屬單位）

表二2015年公共財(cái)政預(yù)算及基金預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表（含下屬單位）

表三2015年公共財(cái)政預(yù)算及基金預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（含下屬單位）

表四2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況統(tǒng)計(jì)表（含下屬單位）