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2015年度蓬江區(qū)檔案局部門(mén)預(yù)算
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目 錄
第一部分 部門(mén)基本概況
一、部門(mén)主要職能
二、部門(mén)基本情況
三、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
第二部分 2015年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、收入預(yù)算情況說(shuō)明
二、支出預(yù)算情況說(shuō)明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 2015年部門(mén)預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、公共財(cái)政預(yù)算及基金預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
三、公共財(cái)政預(yù)算及基金預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況統(tǒng)計(jì)表
第一部分 部門(mén)基本概況
一、部門(mén)主要職能
負(fù)責(zé)《檔案法》執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)制訂并組織實(shí)施全區(qū)檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及業(yè)務(wù)規(guī)范；監(jiān)督、指導(dǎo)本區(qū)各機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織的檔案工作；收集和接收本區(qū)范圍內(nèi)各機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織按規(guī)定移交進(jìn)館的檔案，對(duì)所保存的檔案進(jìn)行科學(xué)的整理和保管，并做好檔案利用服務(wù)工作；建立電子文檔數(shù)據(jù)中心，實(shí)現(xiàn)檔案信息化；建設(shè)檔案信息網(wǎng)站，運(yùn)用信息和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)向社會(huì)公眾提供檔案信息資源；開(kāi)展公開(kāi)現(xiàn)行文件查詢(xún)服務(wù)工作；公布開(kāi)放檔案，編輯出版檔案史料及信息，參與本市史志的編修工作；開(kāi)發(fā)檔案信息資源，為領(lǐng)導(dǎo)決策和各項(xiàng)工作服務(wù)；負(fù)責(zé)地方志、年鑒和區(qū)委、區(qū)人民政府及區(qū)委（區(qū)人民政府）辦公室文件資料的歸檔工作；承辦區(qū)委、區(qū)人民政府及區(qū)委（區(qū)人民政府）辦公室交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)基本情況
蓬江區(qū)檔案局編制人數(shù)5人，實(shí)有2人。
三、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
完成檔案館庫(kù)房配置工程建設(shè)及檔案基本建設(shè)事務(wù)工作。
第二部分 2015年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、2015年收入預(yù)算情況說(shuō)明
蓬江區(qū)檔案局收入預(yù)算227.41萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入227.41萬(wàn)元。
二、2015年支出預(yù)算情況說(shuō)明
（一）支出總體情況
蓬江區(qū)檔案局（含下屬單位）支出預(yù)算227.41萬(wàn)元。按支出預(yù)算的功能分類(lèi)，包括：一般公共服務(wù)支出227.41萬(wàn)元。
（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
蓬江區(qū)檔案局公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共227.41萬(wàn)元。其中：
基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）12萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出預(yù)算215.41 萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有檔案局輔助人員經(jīng)費(fèi)1.6萬(wàn)元，地方志5萬(wàn)元，地志輔助人員經(jīng)費(fèi)16.8萬(wàn)元，檔案館庫(kù)房配置資金192.01萬(wàn)元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
蓬江區(qū)檔案局用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)2萬(wàn)元。其中公務(wù)接待費(fèi)支出2萬(wàn)元。
第三部分 2015年蓬江區(qū)檔案局部門(mén)預(yù)算表
表一 2015年收支預(yù)算總表（含下屬單位）
單位名稱(chēng)：蓬江區(qū)檔案局 金額單位：萬(wàn)元 收入項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 預(yù)算支出科目 預(yù)算數(shù) 一、財(cái)政撥款收入 227.41 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)級(jí)科目） 227.41 二、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 三、上級(jí)補(bǔ)助收入 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 四、事業(yè)收入 行政事業(yè)單位離退休 五、附屬單位上繳款收入 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 六、其他收入 醫(yī)療保障 四、住房保障支出 住房改革支出 五、公共安全 本年收入合計(jì) 227.41 本年支出合計(jì) 227.41 七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 結(jié)轉(zhuǎn)下年 八、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 收入合計(jì) 227.41 支出合計(jì) 227.41 單位名稱(chēng)： 蓬江區(qū)檔案局 金額單位：萬(wàn)元 科目編碼 預(yù)算科目 合計(jì) 公共財(cái)政預(yù)算撥款 基金預(yù)算 合計(jì) 12.00 12.00 201 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)級(jí)科目） 12.00 12.00 20126 檔案事務(wù) 12.00 12.00 2012601 行政運(yùn)行 12.00 12.00 單位名稱(chēng)： 蓬江區(qū)檔案局 金額單位：萬(wàn)元 科目編碼 預(yù)算科目 合計(jì) 公共財(cái)政預(yù)算撥款 基金預(yù)算 合計(jì) 215.41 215.41 201 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)級(jí)科目） 215.41 215.41 20126 檔案事務(wù) 215.41 215.41 2012602 一般行政管理事務(wù) 215.41 215.41 單位名稱(chēng)：蓬江區(qū)檔案局 金額單位：萬(wàn)元 項(xiàng) 目 本年預(yù)算數(shù) 合計(jì) 2 1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用 2、公務(wù)接待費(fèi) 2.00 3、公務(wù)用車(chē)費(fèi) 其中：（1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) （2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 注：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
表二 2015年公共財(cái)政預(yù)算及基金預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表（含下屬單位）
撥款
表三 2015年公共財(cái)政預(yù)算及基金預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（含下屬單位）
撥款
表四 2015年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況統(tǒng)計(jì)表（含下屬單位）
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（3）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。
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