2015年度蓬江區(qū)機關(guān)事務服務中心部門預算

目錄

　　第一部分部門基本概況
一、部門主要職能
二、部門基本情況
三、預算年度的主要工作任務

　　第二部分2015年部門預算說明
一、收入預算情況說明
二、支出預算情況說明
三、“三公”經(jīng)費預算情況說明

　　第三部分2015年部門預算表
一、收支預算總表
二、公共財政預算及基金預算撥款基本支出預算表
三、公共財政預算及基金預算撥款項目支出預算表
四、“三公”經(jīng)費預算情況統(tǒng)計表

　　第一部分部門基本概況

　　一、部門主要職能

　　江門市蓬江區(qū)機關(guān)事務服務中心負責區(qū)委、區(qū)政府大型會議和重大活動的會務工作；負責機關(guān)大院后勤服務，包括安全保衛(wèi)、修繕維護、綠化衛(wèi)生、辦公用房調(diào)配及大院食堂管理；負責區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)領(lǐng)導和區(qū)委、區(qū)政府辦公室公務用車的調(diào)配管理工作；負責各種接待工作。

　　二、部門基本情況

　　蓬江區(qū)機關(guān)事務服務中心編制人數(shù)9人，實有9人，離退休5人。

　　三、預算年度的主要工作任務

　　蓬江區(qū)機關(guān)事務服務中心，在工作中緊密聯(lián)系實際，轉(zhuǎn)變工作作風，加強后勤隊伍建設，提高干部職工素質(zhì)；落實崗位職責，完善內(nèi)部管理；認真履行職責，確保了后勤服務保障工作的正常運轉(zhuǎn)。

　　第二部分2015年部門預算說明

　　一、2015年收入預算情況說明

　　蓬江區(qū)機關(guān)事務服務中心（含下屬單位）收入預算975.07萬元，其中：公共財政預算收入975.07萬元。

　　二、2015年支出預算情況說明

　　（一）支出總體情況

　　蓬江區(qū)機關(guān)事務服務中心（含下屬單位）支出預算975.07萬元。按支出預算的功能分類，包括：一般公共服務支出951.14萬元，社會保障和就業(yè)支出13.29萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.98萬元，住房保障（類）支出8.66萬元。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0萬元。（按收支預算總表的類級支出科目填列，可根據(jù)本部門實際情況增減）

　?。ǘ┕藏斦A算和基金預算支出情況

　　蓬江區(qū)機關(guān)事務服務中心（含下屬單位）公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共975.07萬元。其中：

　　基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）604.97萬元。

　　項目支出預算370.1萬元，主要支出項目有食堂福利經(jīng)費200萬，服務中心輔助人員經(jīng)費170.1萬元。

　　三、“三公”經(jīng)費預算情況說明

　　蓬江區(qū)機關(guān)事務服務中心（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計384萬元。

　?。ㄒ唬┕珓沼密囘\行維護費支出144萬元，主要是用于保障45輛公務用車的運行。

　　（二）公務接待費支出240萬元。

　　第三部分2015年蓬江區(qū)機關(guān)事務服務中心部門預算表

表一2015年收支預算總表（含下屬單位）

表二2015年公共財政預算及基金預算撥款基本支出預算表（含下屬單位）

表三2015年公共財政預算及基金預算撥款項目支出預算表（含下屬單位）

表四2015年“三公”經(jīng)費預算情況統(tǒng)計表（含下屬單位）