一、概述

（一）中央下達(dá)水利發(fā)展資金預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況

根據(jù)《關(guān)于提前下達(dá)2022年中央水利發(fā)展資金的通知 》（江財(cái)農(nóng)〔2021〕147號(hào)），《關(guān)于下達(dá)2022年中央水利發(fā)展資金（第二批）的通知》（江財(cái)農(nóng)〔2022〕34號(hào)）,2022年中央水利發(fā)展資金下達(dá)江門市蓬江區(qū)的資金預(yù)算為603.02萬元。江門市蓬江區(qū)績(jī)效目標(biāo)為：實(shí)施小型水庫(kù)雨水情測(cè)報(bào)和大壩安全監(jiān)測(cè)能力提升項(xiàng)目數(shù)15個(gè)、小型水庫(kù)工程維修養(yǎng)護(hù)8座、其他水利工程設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)覆蓋服務(wù)人口1.23萬人。

（二）預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)分解情況

1.資金分配情況

為全面落實(shí)開展預(yù)算績(jī)效管理工作，規(guī)范政府部門財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效管理，江門市蓬江區(qū)制定的相關(guān)資金管理辦法主要有：《江門市蓬江區(qū)政府性資金重大政策和項(xiàng)目績(jī)效審核專責(zé)小組事前績(jī)效管理工作機(jī)制》《蓬江區(qū)本級(jí)專項(xiàng)資金管理辦法》。

2.預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)省內(nèi)分解下達(dá)情況

2021年12月30日，《關(guān)于提前下達(dá)2022年中央水利發(fā)展資金的通知 》（江財(cái)農(nóng)〔2021〕147號(hào)）、2022年5月30日，《關(guān)于下達(dá)2022年中央水利發(fā)展資金（第二批）的通知》（江財(cái)農(nóng)〔2022〕34號(hào)）已將資金和績(jī)效目標(biāo)下達(dá)至江門市蓬江區(qū)。預(yù)算資金支出方向、分解下達(dá)時(shí)間、下達(dá)文件具體如下：

根據(jù)《廣東省財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2022年中央水利發(fā)展資金的通知》（粵財(cái)農(nóng)〔2021〕141號(hào)）、《廣東省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2022年中央水利發(fā)展資金（第二批）的通知》（粵財(cái)農(nóng)〔2022〕75號(hào)），《關(guān)于提前下達(dá)2022年中央水利發(fā)展資金的通知 》（江財(cái)農(nóng)〔2021〕147號(hào)）、2022年5月30日，《關(guān)于下達(dá)2022年中央水利發(fā)展資金（第二批）的通知》（江財(cái)農(nóng)〔2022〕34號(hào)），2022年中央水利發(fā)展資金下達(dá)江門市蓬江區(qū)的資金預(yù)算為603.02萬元，資金支出類別為：小型水庫(kù)監(jiān)測(cè)能力提升項(xiàng)目486.00萬元，小型水庫(kù)工程設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目117.02萬元。

根據(jù)《關(guān)于提前下達(dá)2022年中央水利發(fā)展資金的通知 》（江財(cái)農(nóng)〔2021〕147號(hào)）、《關(guān)于下達(dá)2022年中央水利發(fā)展資金（第二批）的通知》（江財(cái)農(nóng)〔2022〕34號(hào)）績(jī)效目標(biāo)為：實(shí)施小型水庫(kù)雨水情測(cè)報(bào)和大壩安全監(jiān)測(cè)能力提升項(xiàng)目數(shù)15個(gè)、小型水庫(kù)工程維修養(yǎng)護(hù)8座、其他水利工程設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)覆蓋服務(wù)人口1.23萬人。

（三）實(shí)施項(xiàng)目情況

2022年度，江門市蓬江區(qū)中央水利發(fā)展資金實(shí)施項(xiàng)目為2宗。為：

1.2022年蓬江區(qū)小型水庫(kù)安全監(jiān)測(cè)能力提升項(xiàng)目:按照水利部辦公廳關(guān)于開展小型水庫(kù)安全監(jiān)測(cè)能力提升試點(diǎn)工作的有關(guān)部署，我區(qū)被列為第一批全國(guó)小型水庫(kù)安全監(jiān)測(cè)能力提升試點(diǎn)建設(shè)縣，并安排中央資金486萬元支持我區(qū)對(duì)15宗小型水庫(kù)安全監(jiān)測(cè)能力提升項(xiàng)目開展建設(shè)工作。該項(xiàng)目由中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第二十七研究所與廣東省水利水電科學(xué)研究院組成的聯(lián)合體中標(biāo)并實(shí)施，項(xiàng)目已于2023年3月完成。

2.蓬江區(qū)小型水庫(kù)工程設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目：我區(qū)將2022年中央水利發(fā)展資金117.02萬元用于小型水庫(kù)維修項(xiàng)目，主要用于蓬江區(qū)8宗小型水庫(kù)維修建設(shè)中，由江門市水電有限公司負(fù)責(zé)實(shí)施，工程已于2023年2月底完成，工程完成后進(jìn)一步提升我區(qū)水庫(kù)防洪能力。

（四）2021年度水利發(fā)展資金績(jī)效評(píng)價(jià)整改情況

根據(jù)《廣東省水利廳關(guān)于2021年度水利發(fā)展資金績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的通報(bào)》（粵水財(cái)務(wù)函〔2023〕296號(hào)），江門市蓬江區(qū)2021年度績(jī)效評(píng)價(jià)的問題為：1.2020年存在問題未整改到位；2.臺(tái)賬管理不夠清晰、完整、精準(zhǔn)，機(jī)制建設(shè)不夠完善；3.自評(píng)材料填報(bào)不規(guī)范，自評(píng)材料上報(bào)不完整，自評(píng)表格個(gè)別數(shù)據(jù)填報(bào)不準(zhǔn)確。

2022年度，江門市蓬江區(qū)整改情況如下：

1.補(bǔ)充整理2020年度水利發(fā)展資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作的機(jī)制建設(shè)、臺(tái)賬管理的佐證材料。

2.補(bǔ)充整理2021年度水利發(fā)展資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作的機(jī)制建設(shè)、臺(tái)賬管理的佐證材料。

3.認(rèn)證填報(bào)、注意檢查2022年度水利發(fā)展資金績(jī)效評(píng)價(jià)的自評(píng)材料填報(bào)、避免出現(xiàn)上報(bào)不完整，自評(píng)表格個(gè)別數(shù)據(jù)填報(bào)

不準(zhǔn)確的情況出現(xiàn)。

二、績(jī)效自評(píng)工作開展情況

（一）自評(píng)依據(jù)

本次績(jī)效評(píng)價(jià)按照《財(cái)政部 水利部關(guān)于印發(fā)〈水利發(fā)展資金管理辦法〉的通知》（財(cái)農(nóng)〔2022〕81號(hào)）、《廣東省財(cái)政廳 廣東省水利廳關(guān)于印發(fā)廣東省中央財(cái)政水利發(fā)展資金使用管理實(shí)施細(xì)則的通知》（粵財(cái)農(nóng)〔2023〕1號(hào)）、《廣東省中央財(cái)政水利發(fā)展資金績(jī)效管理實(shí)施細(xì)則》（粵財(cái)農(nóng)〔2018〕312號(hào)）、《廣東省水利廳 廣東省財(cái)政廳關(guān)于開展2022年度水利發(fā)展資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（粵水財(cái)務(wù)〔2023〕10號(hào)）、《廣東省水利廳辦公室關(guān)于開展2022年度水利發(fā)展資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作的預(yù)通知》（粵水辦財(cái)務(wù)函〔2023〕66號(hào)）、《江門市人民政府印發(fā)〈關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見〉的通知》（江府﹝2020﹞6號(hào)）等文件要求開展，江門市蓬江區(qū)對(duì)2022年中央水利發(fā)展資金安排的603.02萬元開展了資金使用績(jī)效自評(píng)，并形成自評(píng)報(bào)告。

（二）自評(píng)方式

根據(jù)廣東省、江門市有關(guān)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)的規(guī)定和規(guī)劃編制項(xiàng)目支出相關(guān)內(nèi)容，遵循“客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范”的原則，通過對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性、公平性的比較和分析，檢測(cè)評(píng)價(jià)支出效率和支出效果。結(jié)合規(guī)劃編制項(xiàng)目特點(diǎn)，評(píng)價(jià)方法主要采用目標(biāo)預(yù)定與實(shí)施效果比較法，評(píng)價(jià)指標(biāo)分析采用定量指標(biāo)分析。

三、績(jī)效自評(píng)分析

（一）項(xiàng)目資金情況分析

1.資金到位情況

2022年度，中央水利發(fā)展資金批復(fù)預(yù)算投資603.02萬元，其中：中央財(cái)政資金603.02萬元。截至2023年6月底，中央和省級(jí)財(cái)政資金到位603.02萬元，到位率100%。

2.資金執(zhí)行情況

截至2022年12月底，共完成投資505.82萬元（中央財(cái)政資金505.82萬元），投資完成率83.88%。截至2023年6月底，共完成投資603.02萬元（中央財(cái)政資金603.02萬元），投資完成率100%。

3.資金管理情況

2022年度，中央水利發(fā)展資金下達(dá)江門市蓬江區(qū)資金603.02萬元，在相關(guān)檢查中無違紀(jì)違規(guī)問題。

（二）項(xiàng)目管理情況分析

1.組織實(shí)施

為了加強(qiáng)中央水利發(fā)展資金的使用規(guī)范以及使用效率，我區(qū)建立使用中央資金的項(xiàng)目臺(tái)賬，根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)省水利廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范水利工程運(yùn)行管理工作信息定期報(bào)送制度的通知》要求，每月按時(shí)填報(bào)《蓬江區(qū)2022年度運(yùn)管工作任務(wù)完成進(jìn)度月報(bào)表》；積極申請(qǐng)地方政府債券，蓬江區(qū)小型水庫(kù)工程設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目于2022年6月成功申請(qǐng)到地方政府新增債券轉(zhuǎn)貸資金796.51萬元。

2.績(jī)效管理

為保證績(jī)效管理工作高效有序開展。我區(qū)制定出臺(tái)了《江門市蓬江區(qū)政府性資金重大政策和項(xiàng)目績(jī)效審核專責(zé)小組事前績(jī)效管理工作機(jī)制》《蓬江區(qū)本級(jí)專項(xiàng)資金管理辦法》。根據(jù)《廣東省水利廳辦公室關(guān)于開展2022年度水利發(fā)展資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作的預(yù)通知》要求，為做好2022年中央水利發(fā)展資金績(jī)效自評(píng)工作，進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)水利基本建設(shè)資金管理、保證資金合法、有效使用，提高投資效益。我區(qū)成立蓬江區(qū)2022年中央水利發(fā)展資金績(jī)效自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。江門市蓬江區(qū)2022年中央水利發(fā)展資金實(shí)施的兩宗項(xiàng)目在實(shí)施過程中無違反“四制”情況。

（三）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

1.項(xiàng)目數(shù)量指標(biāo)

2022年度，江門市蓬江區(qū)水利發(fā)展資金數(shù)量指標(biāo)為：實(shí)施小型水庫(kù)雨水情測(cè)報(bào)和大壩安全監(jiān)測(cè)能力提升項(xiàng)目數(shù)15個(gè)、小型水庫(kù)工程維修養(yǎng)護(hù)8座。截至2023年6月底，實(shí)際完成實(shí)施小型水庫(kù)雨水情測(cè)報(bào)和大壩安全監(jiān)測(cè)能力提升項(xiàng)目數(shù)15個(gè)、小型水庫(kù)工程維修養(yǎng)護(hù)8座。

2.項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)

根據(jù)工程項(xiàng)目完工驗(yàn)收資料顯示，截至2023年6月底，項(xiàng)目初步驗(yàn)收率為100%，工程驗(yàn)收合格率為100%，已建工程未發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題。

3.項(xiàng)目時(shí)效指標(biāo)

截至2023年6月底，項(xiàng)目開工2個(gè)、完工2個(gè)、驗(yàn)收2個(gè)、驗(yàn)收合格2個(gè)，完工率100%、驗(yàn)收率100%。

4.項(xiàng)目成本指標(biāo)

2022年度，江門市蓬江區(qū)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際開展情況進(jìn)行評(píng)估，項(xiàng)目能控制在批復(fù)概算單價(jià)內(nèi)。

（四）效益指標(biāo)完成情況分析

1.項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)效益分析

批復(fù)的經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：無。

2.項(xiàng)目實(shí)施的社會(huì)效益分析

批復(fù)的社會(huì)效益指標(biāo)：其他水利工程設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)覆蓋服務(wù)人口1.23萬人。

通過實(shí)施蓬江區(qū)小型水庫(kù)工程設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目，針對(duì)蓬江區(qū)8宗小型水庫(kù)堤壩、放水塔、管理房、放水涵管、溢洪道、沉降觀測(cè)設(shè)施、滲流觀測(cè)設(shè)施等基礎(chǔ)管理設(shè)施薄弱環(huán)節(jié)開展維修養(yǎng)護(hù)工作，實(shí)際完成其他水利工程設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)覆蓋服務(wù)人口1.23萬人，達(dá)到年度目標(biāo)。進(jìn)一步完善水庫(kù)管護(hù)配套設(shè)施，提高管理水平，在工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、防御洪水災(zāi)害和提高人民生活水平方面發(fā)揮了重要作用。

3.項(xiàng)目實(shí)施的生態(tài)效益分析

批復(fù)的生態(tài)效益指標(biāo)：無。

4.項(xiàng)目實(shí)施的可持續(xù)影響分析

截至2023年6月底，已建工程能良性運(yùn)行，工程能達(dá)到設(shè)計(jì)使用年限。

（五）滿意度指標(biāo)完成情況分析

通過調(diào)查問卷的方式，收集本項(xiàng)資金使用滿意度意見，本次共發(fā)放調(diào)查問卷20份，平均滿意度為：100%，能達(dá)到

年度目標(biāo)值（收益群眾滿意度≥90%）。

表4  2022年度水利發(fā)展資金項(xiàng)目實(shí)施滿意度調(diào)查情況匯總表

注：表中數(shù)據(jù)不含脫貧縣

四、偏離績(jī)效目標(biāo)原因和下一步改進(jìn)措施

無。

五、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

2022年度，江門市蓬江區(qū)績(jī)效自評(píng)98.00分。我區(qū)2022年中央水利發(fā)展資金實(shí)施的兩宗項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)合理、指標(biāo)明確，預(yù)算編制準(zhǔn)確，財(cái)務(wù)制度健全，專項(xiàng)資金管理堅(jiān)持規(guī)范管理、嚴(yán)格審批、權(quán)責(zé)明確、績(jī)效優(yōu)先、公平公開、強(qiáng)化監(jiān)督的原則，管理制度健全，組織實(shí)施規(guī)范，產(chǎn)出到位，效益顯著。

六、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

全面實(shí)施績(jī)效管理的重點(diǎn)和難點(diǎn)是績(jī)效結(jié)果應(yīng)用的關(guān)鍵，蓬江區(qū)將以績(jī)效管理為抓手，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為以后年度財(cái)政政策調(diào)整、改進(jìn)管理和資金分配的重要依據(jù)，落實(shí)績(jī)效結(jié)果應(yīng)用，推動(dòng)優(yōu)化財(cái)政資金配置結(jié)構(gòu)，為提升政府治理能力發(fā)揮決策參謀作用。并根據(jù)相關(guān)要求將此次績(jī)效自評(píng)報(bào)告在相關(guān)網(wǎng)站上予以全文公布，向社會(huì)公開，廣泛接受群眾監(jiān)督。

七、其他需要說明的問題

無。

相關(guān)附件：